目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、国有资本经营预算支出预算表

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十三、政府采购支出表

　　第三部分 2024年度单位预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家和地方物业管理法规、政策、标准和规范；围绕区党工委（区委）、区管委会（区政府）中心工作，推动全区物业服务行业发展。

　　2、负责全区安置房综合改造提升、老旧小区的综合改造及其安全监督管理，负责旧住宅区整治工作。

　　3、参与全区物业服务企业日常管理工作。

　　4、负责指导物业管理市场化招标工作，推进物业管理企业市场化运作。

　　5、负责受理物业管理投诉，并协助调解处理。

　　6、负责组织开展物业管理业务培训工作。

　　7、负责住宅小区房屋维修金使用管理工作。

　　8、负责物业企业和项目经理诚信管理评价工作。

　　9、完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、招标管理科；2、物业管理科；3、信息计划科；4、工程安全科。本单位无下属单位。

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　一是推进宜居改造，进一步提升居民幸福感获得感。明年计划实施完成万裕苑二区等6个安置房小区共计124万平方米的改造工作，惠及居民1万多户，完成投资3.2亿元。其中列入省库的万裕苑二区和春潮花园二期三区（IC园）已完成改造方案论证。按照《新吴区安置房及老旧小区改造项目综合验收管理办法》开展改造项目验收工作，严把验收关。定期开展改造项目现场交流会和改造经验交流会，完善技术指导。推进铭城花园、新丰苑三期等10个小区二次供水改造工作。压实既有住宅加装电梯主体责任，实施第三方抽查工作，定期完善加装电梯库和加装业绩公示，按照市级要求，完成加装任务。

　　二是完善考核机制，进一步落实小区物业长效管理。1、持续加强全区住宅物业管理监管力度，按照两年全覆盖的进度，完成全区住宅小区的“双随机”检查工作，落实好全区物业红黑榜、五色榜考核体系。2、继续培育一批物业管理和精细化管理的示范项目，以点带面引领物业管理服务工作。3、以《无锡市物业管理委员会组建运行办法（试行）》为行动纲领，推进我区业主委员会（物业管理委员会）组建有序开展，培训指导我区业主组织合法有序地开展工作。

　　三是落实安全责任，进一步优化维修金审批使用。一方面通过现场踏勘及踏勘抽查、联合“双随机”检查等方式进行多轮次摸排，全面掌握全区住宅小区消防、电梯等设施设备的真实情况，不定期开展行业安全生产飞行检查；另一方面结合市、区新规，继续把好维修资金审批关，为小区消防设施及其他需维修部分的及时修复提供保障。

　　四是聚焦党建引领，进一步打造红色物业示范区。认真贯彻《高新区（新吴区）党建引领业主委员会和物业行业建设三年行动计划（2023—2025年）》的文件精神，严格按照文件要求，形成以区级为行动指挥，街道、社区为实施主体，各部门通力协作的推进机制，加强对物业公司及业主委会的监督指导，全力打造一批具有新吴特色的红色物业党建示范点，形成可复制、可推广的经验和样板。

　　第二部分

　　2024年度

　　无锡市新吴区物业管理中心

　　单位预算表

　　公开01表

　　收支总表

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、一般公共预算拨款收入

　　7,173.25

　　一、一般公共服务支出

　　二、政府性基金预算拨款收入

　　二、外交支出

　　三、国有资本经营预算拨款收入

　　三、国防支出

　　四、财政专户管理资金收入

　　四、公共安全支出

　　五、事业收入

　　五、教育支出

　　六、事业单位经营收入

　　六、科学技术支出

　　七、上级补助收入

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、附属单位上缴收入

　　八、社会保障和就业支出

　　37.81

　　九、其他收入

　　九、社会保险基金支出

　　十、卫生健康支出

　　17.56

　　十一、节能环保支出

　　十二、城乡社区支出

　　888.76

　　十三、农林水支出

　　十四、交通运输支出

　　十五、资源勘探工业信息等支出

　　十六、商业服务业等支出

　　十七、金融支出

　　十八、援助其他地区支出

　　十九、自然资源海洋气象等支出

　　二十、住房保障支出

　　147.12

　　二十一、粮油物资储备支出

　　二十二、国有资本经营预算支出

　　二十三、灾害防治及应急管理支出

　　二十四、预备费

　　二十五、其他支出

　　二十六、转移性支出

　　6,082.00

　　二十七、债务还本支出

　　二十八、债务付息支出

　　二十九、债务发行费用支出

　　三十、抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　7,173.25

　　本年支出合计

　　7,173.25

　　上年结转结余

　　年终结转结余

　　收入总计

　　7,173.25

　　支出总计

　　7,173.25

　　公开02表

　　收入总表

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　单位代码

　　单位名称

　　合计

　　本年收入

　　上年结转结余

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　事业

　　收入

　　事业单位经营收入

　　上级补助收入

　　附属单位上缴收入

　　其他

　　收入

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　单位

　　资金

　　合计

　　7,173.25

　　7,173.25

　　7,173.25

　　 319004

　　无锡市新吴区物业管理中心

　　7,173.25

　　7,173.25

　　7,173.25

　　公开03表

　　支出总表

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　事业单位

　　经营支出

　　上缴上级支出

　　对附属单位补助支出

　　合计

　　7,173.25

　　535.25

　　6,638.00

　　208

　　社会保障和就业支出

　　37.81

　　37.81

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　37.81

　　37.81

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　25.21

　　25.21

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　12.60

　　12.60

　　210

　　卫生健康支出

　　17.56

　　17.56

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　17.56

　　17.56

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　17.56

　　17.56

　　212

　　城乡社区支出

　　888.76

　　332.76

　　556.00

　　 21201

　　城乡社区管理事务

　　888.76

　　332.76

　　556.00

　　 2120199

　　其他城乡社区管理事务支出

　　888.76

　　332.76

　　556.00

　　221

　　住房保障支出

　　147.12

　　147.12

　　 22102

　　住房改革支出

　　147.12

　　147.12

　　 2210201

　　住房公积金

　　39.18

　　39.18

　　 2210202

　　提租补贴

　　39.08

　　39.08

　　 2210203

　　购房补贴

　　68.86

　　68.86

　　230

　　转移性支出

　　6,082.00

　　6,082.00

　　 23003

　　专项转移支付

　　6,082.00

　　6,082.00

　　 2300301

　　一般公共服务

　　6,082.00

　　6,082.00

　　公开04表

　　财政拨款收支总表

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　收 入

　　支 出

　　项 目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、本年收入

　　7,173.25

　　一、本年支出

　　7,173.25

　　（一）一般公共预算拨款

　　7,173.25

　　（一）一般公共服务支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　（二）外交支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（三）国防支出

　　二、上年结转

　　（四）公共安全支出

　　（一）一般公共预算拨款

　　（五）教育支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　（六）科学技术支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（七）文化旅游体育与传媒支出

　　（八）社会保障和就业支出

　　37.81

　　（九）社会保险基金支出

　　（十）卫生健康支出

　　17.56

　　（十一）节能环保支出

　　（十二）城乡社区支出

　　888.76

　　（十三）农林水支出

　　（十四）交通运输支出

　　（十五）资源勘探工业信息等支出

　　（十六）商业服务业等支出

　　（十七）金融支出

　　（十八）援助其他地区支出

　　（十九）自然资源海洋气象等支出

　　（二十）住房保障支出

　　147.12

　　（二十一）粮油物资储备支出

　　（二十二）国有资本经营预算支出

　　（二十三）灾害防治及应急管理支出

　　（二十四）预备费

　　（二十五）其他支出

　　（二十六）转移性支出

　　6,082.00

　　（二十七）债务还本支出

　　（二十八）债务付息支出

　　（二十九）债务发行费用支出

　　（三十）抗疫特别国债安排的支出

　　二、年终结转结余

　　收入总计

　　7,173.25

　　支出总计

　　7,173.25

　　公开05表

　　财政拨款支出表（功能科目）

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　小计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　7,173.25

　　535.25

　　503.91

　　31.34

　　6,638.00

　　208

　　社会保障和就业支出

　　37.81

　　37.81

　　37.81

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　37.81

　　37.81

　　37.81

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　25.21

　　25.21

　　25.21

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　12.60

　　12.60

　　12.60

　　210

　　卫生健康支出

　　17.56

　　17.56

　　17.56

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　17.56

　　17.56

　　17.56

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　17.56

　　17.56

　　17.56

　　212

　　城乡社区支出

　　888.76

　　332.76

　　301.42

　　31.34

　　556.00

　　 21201

　　城乡社区管理事务

　　888.76

　　332.76

　　301.42

　　31.34

　　556.00

　　 2120199

　　其他城乡社区管理事务支出

　　888.76

　　332.76

　　301.42

　　31.34

　　556.00

　　221

　　住房保障支出

　　147.12

　　147.12

　　147.12

　　 22102

　　住房改革支出

　　147.12

　　147.12

　　147.12

　　 2210201

　　住房公积金

　　39.18

　　39.18

　　39.18

　　 2210202

　　提租补贴

　　39.08

　　39.08

　　39.08

　　 2210203

　　购房补贴

　　68.86

　　68.86

　　68.86

　　230

　　转移性支出

　　6,082.00

　　6,082.00

　　 23003

　　专项转移支付

　　6,082.00

　　6,082.00

　　 2300301

　　一般公共服务

　　6,082.00

　　6,082.00

　　公开06表

　　财政拨款基本支出表（经济科目）

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　部门预算支出经济分类科目

　　本年财政拨款基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　535.25

　　503.91

　　31.34

　　301

　　工资福利支出

　　475.27

　　475.27

　　 30101

　　基本工资

　　58.88

　　58.88

　　 30102

　　津贴补贴

　　93.38

　　93.38

　　 30107

　　绩效工资

　　224.40

　　224.40

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　25.21

　　25.21

　　 30109

　　职业年金缴费

　　12.60

　　12.60

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　17.56

　　17.56

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　4.06

　　4.06

　　 30113

　　住房公积金

　　39.18

　　39.18

　　302

　　商品和服务支出

　　30.34

　　30.34

　　 30201

　　办公费

　　13.00

　　13.00

　　 30228

　　工会经费

　　6.50

　　6.50

　　 30229

　　福利费

　　1.18

　　1.18

　　 30239

　　其他交通费用

　　8.94

　　8.94

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　0.72

　　0.72

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　28.64

　　28.64

　　 30302

　　退休费

　　24.68

　　24.68

　　 30305

　　生活补助

　　1.26

　　1.26

　　 30309

　　奖励金

　　0.05

　　0.05

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　2.65

　　2.65

　　310

　　资本性支出

　　1.00

　　1.00

　　 31002

　　办公设备购置

　　1.00

　　1.00

　　公开07表

　　一般公共预算支出表

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　小计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　7,173.25

　　535.25

　　503.91

　　31.34

　　6,638.00

　　208

　　社会保障和就业支出

　　37.81

　　37.81

　　37.81

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　37.81

　　37.81

　　37.81

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　25.21

　　25.21

　　25.21

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　12.60

　　12.60

　　12.60

　　210

　　卫生健康支出

　　17.56

　　17.56

　　17.56

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　17.56

　　17.56

　　17.56

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　17.56

　　17.56

　　17.56

　　212

　　城乡社区支出

　　888.76

　　332.76

　　301.42

　　31.34

　　556.00

　　 21201

　　城乡社区管理事务

　　888.76

　　332.76

　　301.42

　　31.34

　　556.00

　　 2120199

　　其他城乡社区管理事务支出

　　888.76

　　332.76

　　301.42

　　31.34

　　556.00

　　221

　　住房保障支出

　　147.12

　　147.12

　　147.12

　　 22102

　　住房改革支出

　　147.12

　　147.12

　　147.12

　　 2210201

　　住房公积金

　　39.18

　　39.18

　　39.18

　　 2210202

　　提租补贴

　　39.08

　　39.08

　　39.08

　　 2210203

　　购房补贴

　　68.86

　　68.86

　　68.86

　　230

　　转移性支出

　　6,082.00

　　6,082.00

　　 23003

　　专项转移支付

　　6,082.00

　　6,082.00

　　 2300301

　　一般公共服务

　　6,082.00

　　6,082.00

　　公开08表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　部门预算支出经济分类科目

　　本年一般公共预算基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　535.25

　　503.91

　　31.34

　　301

　　工资福利支出

　　475.27

　　475.27

　　 30101

　　基本工资

　　58.88

　　58.88

　　 30102

　　津贴补贴

　　93.38

　　93.38

　　 30107

　　绩效工资

　　224.40

　　224.40

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　25.21

　　25.21

　　 30109

　　职业年金缴费

　　12.60

　　12.60

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　17.56

　　17.56

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　4.06

　　4.06

　　 30113

　　住房公积金

　　39.18

　　39.18

　　302

　　商品和服务支出

　　30.34

　　30.34

　　 30201

　　办公费

　　13.00

　　13.00

　　 30228

　　工会经费

　　6.50

　　6.50

　　 30229

　　福利费

　　1.18

　　1.18

　　 30239

　　其他交通费用

　　8.94

　　8.94

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　0.72

　　0.72

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　28.64

　　28.64

　　 30302

　　退休费

　　24.68

　　24.68

　　 30305

　　生活补助

　　1.26

　　1.26

　　 30309

　　奖励金

　　0.05

　　0.05

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　2.65

　　2.65

　　310

　　资本性支出

　　1.00

　　1.00

　　 31002

　　办公设备购置

　　1.00

　　1.00

　　公开09表

　　一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　“三公”经费合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　　公务接待费

　　会议费

　　培训费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行维护费

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　7.63

　　公开10表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　本年政府性基金预算支出

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　公开11表

　　国有资本经营预算支出预算表

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　项    目

　　本年支出合计

　　基本支出 

　　项目支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

　　公开12表

　　一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　机关运行经费支出

　　合计

　　注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

　　公开13表

　　政府采购支出表

　　单位：无锡市新吴区物业管理中心

　　单位：万元

　　采购品目大类

　　专项名称

　　经济科目

　　采购品目名称

　　采购组织形式

　　资金来源

　　总计

　　一般公共预算资金

　　政府性基金

　　其他资金

　　上年结转和结余资金

　　合计

　　1.00

　　1.00

　　货物

　　1.00

　　1.00

　　无锡市新吴区物业管理中心

　　1.00

　　1.00

　　商品和服务支出（公用经费定额）

　　办公设备购置

　　台式计算机

　　集中采购

　　1.00

　　1.00

　　第三部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年度收入、支出预算总计7,173.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加5,849.08万元，增长441.72%。其中：

　　（一）收入预算总计7,173.25万元。包括：

　　1．本年收入合计7,173.25万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入7,173.25万元，与上年相比增加5,849.08万元，增长441.72%。主要原因是本年度较上年度项目预算中安置房及老旧小区补贴资金差异较大，导致一般公共预算拨款收入增长较大。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计7,173.25万元。包括：

　　1．本年支出合计7,173.25万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出37.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加0.38万元，增长1.02%。主要原因是与上年度相比，本单位在职员工人数不变，但人员有出入，导致社保类缴费基数不同，同时，基本养老保险和职业年金缴费预算基数上调所致。

　　（2）卫生健康支出（类）支出17.56万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加1.57万元，增长9.82%。主要原因是与上年度相比，本单位在职员工人数不变，但人员有出入，导致社保类缴费基数不同，同时，事业单位医疗保险缴费预算基数上调所致。

　　（3）城乡社区支出（类）支出888.76万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督、国有土地使用权出让收入安排的支出等方面的支出。与上年相比增加1.69万元，增长0.19%。主要原因是与上年度相比，本单位在职员工人数不变，但人员有出入，导致基本支出与上年度相比存在差异。

　　（4）住房保障支出（类）支出147.12万元，主要用于保障性安居工程和住房改革支出。与上年相比增加53.44万元，增长57.05%。主要原因是与上年度相比，住房保障支出（类）预算基数上调所致。

　　（5）转移性支出（类）支出6,082万元，主要用于物业管理奖励奖金、红色物业考评奖励、安置房及老旧小区改造补贴资金等方面。与上年相比增加5,792万元，增长1,997.24%。主要原因是与上年度相比，本年度新增安置房及老旧小区改造补贴资金支出。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年收入预算合计7,173.25万元，包括本年收入7,173.25万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入7,173.25万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年支出预算合计7,173.25万元，其中：

　　基本支出535.25万元，占7.46%；

　　项目支出6,638万元，占92.54%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年度财政拨款收、支总预算7,173.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5,849.08万元，增长441.72%。主要原因是本年度较上年度项目预算中安置房及老旧小区补贴资金差异较大，导致财政拨款收、支总预算增长幅度较大。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年财政拨款预算支出7,173.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,849.08万元，增长441.72%。主要原因是本年度较上年度项目预算中安置房及老旧小区补贴资金差异较大，导致财政拨款预算支出预算增长幅度较大。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.21万元，与上年相比增加0.26万元，增长1.04%。主要原因是与上年度相比，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算基数上调所致。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.6万元，与上年相比增加0.12万元，增长0.96%。主要原因是与上年度相比，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算基数上调所致。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.56万元，与上年相比增加1.57万元，增长9.82%。主要原因是与上年度相比，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算基数上调所致。

　　（三）城乡社区支出（类）

　　城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出888.76万元，与上年相比增加1.69万元，增长0.19%。主要原因是与上年度相比，本单位在职员工人数不变，但人员有出入，导致基本支出与上年度相比存在差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.18万元，与上年相比增加9.6万元，增长32.45%。主要原因是与上年度相比，住房改革支出（款）住房公积金（项）预算基数上调所致。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出39.08万元，与上年相比增加28.95万元，增长285.78%。主要原因是本年度，退休人员提租补贴在住房改革支出（款）提租补贴（项）下列示所致，同时，住房改革支出（款）提租补贴（项）预算基数上调也导致增幅较大。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出68.86万元，与上年相比增加14.89万元，增长27.59%。主要原因是与上年度相比，住房改革支出（款）购房补贴（项）预算基数上调所致。

　　（五）转移性支出（类）

　　1.专项转移支付（款）一般公共服务（项）支出6,082万元，与上年相比增加6,082万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度转移支出项目在专项转移支付（款）城乡社区（项）下列示。

　　2.专项转移支付（款）城乡社区（项）支出0万元，与上年相比减少290万元，减少100%。主要原因是本年度转移支出项目在专项转移支付（款）一般公共服务（项）下列示。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年度财政拨款基本支出预算535.25万元，其中：

　　（一）人员经费503.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费31.34万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算7,173.25万元，与上年相比增加5,849.08万元，增长441.72%。主要原因是本年度较上年度项目预算中安置房及老旧小区补贴资金差异较大，导致一般公共预算财政拨款支出预算增长较大。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算535.25万元，其中：

　　（一）人员经费503.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费31.34万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.63万元，与上年预算数相同。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区物业管理中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额1万元，其中：拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金7,173.25万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6,638万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

　　十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　十五、转移性支出(类)专项转移支付(款)一般公共服务(项)：反映上级政府对下级政府的一般公共服务专项补助支出。