目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、国有资本经营预算支出预算表

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十三、政府采购支出表

　　第三部分 2024年度单位预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　承办区本级国有土地上房屋征收计划和安置房建设计划的管理；负责作出房屋征收决定，发布征收公告；负责对征收补偿方案进行论证并予以公布，确需听证的，组织听证会；协助房屋征收部门做好房屋征收与补偿方案的宣传解释工作；协助有关部门进行社会稳定风险评估；负责确定房屋征收范围；负责牵头制订对被征收人补助办法；负责对征收补偿费用到位、管理和使用情况的监督；协助有关部门依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理；负责对达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的作出补偿决定；负责依法申请人民法院强制执行；负责对举报房屋征收和补偿行为的调查、核实和处理；承办区级房屋征收补偿安置协议备案及补偿安置协议签订、备案、公布的信息化管理，监督公布分户补偿情况；承办对区本级国有土地上房屋征收评估机构、评估行为以及房屋征收评估专家委员会鉴定活动的监管；负责辖区内安置用房统筹调拨工作；牵头负责对房屋征收部门及相关单位落实完成国有土地上房屋征收与补偿年度目标考核和奖罚工作；负责对房屋征收部门的房屋征收补偿档案工作进行监督和指导；负责辖区内国有土地上房屋征收和补偿各种数据的综合统计工作；负责区本级房屋征收工作人员的培训、考核。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、综合管理科；2、征收协调科；3、住房保障科；4、政策计划调研科（棚改指导科）。本单位无下属单位。

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　（一）根据区领导要求，梳理完成并启动房屋征收500亩成片地块项目。

　　（二）紧抓产业园区“三优化三提升”项目，持续推进原三年行动计划未完成部分，力争签约率和拆房率均达到100%。

　　（三）重点紧盯5号线车辆段等重点工程项目，加强组织领导、加大协调力度，加快推进征收拆迁工作进程。

　　（四）加快推进安置房项目建设，确保在建项目按期竣工交付，提质提速推进全区安置房建设进程。

　　第二部分

　　2024年度

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位预算表

　　公开01表

　　收支总表

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、一般公共预算拨款收入

　　752.46

　　一、一般公共服务支出

　　二、政府性基金预算拨款收入

　　70,000.00

　　二、外交支出

　　三、国有资本经营预算拨款收入

　　三、国防支出

　　四、财政专户管理资金收入

　　四、公共安全支出

　　五、事业收入

　　五、教育支出

　　六、事业单位经营收入

　　六、科学技术支出

　　七、上级补助收入

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、附属单位上缴收入

　　八、社会保障和就业支出

　　46.87

　　九、其他收入

　　九、社会保险基金支出

　　十、卫生健康支出

　　22.07

　　十一、节能环保支出

　　十二、城乡社区支出

　　70,403.53

　　十三、农林水支出

　　十四、交通运输支出

　　十五、资源勘探工业信息等支出

　　十六、商业服务业等支出

　　十七、金融支出

　　十八、援助其他地区支出

　　十九、自然资源海洋气象等支出

　　二十、住房保障支出

　　279.99

　　二十一、粮油物资储备支出

　　二十二、国有资本经营预算支出

　　二十三、灾害防治及应急管理支出

　　二十四、预备费

　　二十五、其他支出

　　二十六、转移性支出

　　二十七、债务还本支出

　　二十八、债务付息支出

　　二十九、债务发行费用支出

　　三十、抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　70,752.46

　　本年支出合计

　　70,752.46

　　上年结转结余

　　年终结转结余

　　收入总计

　　70,752.46

　　支出总计

　　70,752.46

　　公开02表

　　收入总表

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　单位代码

　　单位名称

　　合计

　　本年收入

　　上年结转结余

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　事业

　　收入

　　事业单位经营收入

　　上级补助收入

　　附属单位上缴收入

　　其他

　　收入

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　单位

　　资金

　　合计

　　70,752.46

　　70,752.46

　　752.46

　　70,000.00

　　 319003

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　70,752.46

　　70,752.46

　　752.46

　　70,000.00

　　公开03表

　　支出总表

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　事业单位

　　经营支出

　　上缴上级支出

　　对附属单位补助支出

　　合计

　　70,752.46

　　635.26

　　70,117.20

　　208

　　社会保障和就业支出

　　46.87

　　46.87

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　46.87

　　46.87

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　31.25

　　31.25

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　15.62

　　15.62

　　210

　　卫生健康支出

　　22.07

　　22.07

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　22.07

　　22.07

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　22.07

　　22.07

　　212

　　城乡社区支出

　　70,403.53

　　403.53

　　70,000.00

　　 21201

　　城乡社区管理事务

　　403.53

　　403.53

　　 2120199

　　其他城乡社区管理事务支出

　　403.53

　　403.53

　　 21208

　　国有土地使用权出让收入安排的支出

　　70,000.00

　　70,000.00

　　 2120801

　　征地和拆迁补偿支出

　　70,000.00

　　70,000.00

　　221

　　住房保障支出

　　279.99

　　162.79

　　117.20

　　 22101

　　保障性安居工程支出

　　117.20

　　117.20

　　 2210199

　　其他保障性安居工程支出

　　117.20

　　117.20

　　 22102

　　住房改革支出

　　162.79

　　162.79

　　 2210201

　　住房公积金

　　50.67

　　50.67

　　 2210202

　　提租补贴

　　50.03

　　50.03

　　 2210203

　　购房补贴

　　62.09

　　62.09

　　公开04表

　　财政拨款收支总表

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　收 入

　　支 出

　　项 目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、本年收入

　　70,752.46

　　一、本年支出

　　70,752.46

　　（一）一般公共预算拨款

　　752.46

　　（一）一般公共服务支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　70,000.00

　　（二）外交支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（三）国防支出

　　二、上年结转

　　（四）公共安全支出

　　（一）一般公共预算拨款

　　（五）教育支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　（六）科学技术支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（七）文化旅游体育与传媒支出

　　（八）社会保障和就业支出

　　46.87

　　（九）社会保险基金支出

　　（十）卫生健康支出

　　22.07

　　（十一）节能环保支出

　　（十二）城乡社区支出

　　70,403.53

　　（十三）农林水支出

　　（十四）交通运输支出

　　（十五）资源勘探工业信息等支出

　　（十六）商业服务业等支出

　　（十七）金融支出

　　（十八）援助其他地区支出

　　（十九）自然资源海洋气象等支出

　　（二十）住房保障支出

　　279.99

　　（二十一）粮油物资储备支出

　　（二十二）国有资本经营预算支出

　　（二十三）灾害防治及应急管理支出

　　（二十四）预备费

　　（二十五）其他支出

　　（二十六）转移性支出

　　（二十七）债务还本支出

　　（二十八）债务付息支出

　　（二十九）债务发行费用支出

　　（三十）抗疫特别国债安排的支出

　　二、年终结转结余

　　收入总计

　　70,752.46

　　支出总计

　　70,752.46

　　公开05表

　　财政拨款支出表（功能科目）

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　小计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　70,752.46

　　635.26

　　596.48

　　38.78

　　70,117.20

　　208

　　社会保障和就业支出

　　46.87

　　46.87

　　46.87

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　46.87

　　46.87

　　46.87

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　31.25

　　31.25

　　31.25

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　15.62

　　15.62

　　15.62

　　210

　　卫生健康支出

　　22.07

　　22.07

　　22.07

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　22.07

　　22.07

　　22.07

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　22.07

　　22.07

　　22.07

　　212

　　城乡社区支出

　　70,403.53

　　403.53

　　364.75

　　38.78

　　70,000.00

　　 21201

　　城乡社区管理事务

　　403.53

　　403.53

　　364.75

　　38.78

　　 2120199

　　其他城乡社区管理事务支出

　　403.53

　　403.53

　　364.75

　　38.78

　　 21208

　　国有土地使用权出让收入安排的支出

　　70,000.00

　　70,000.00

　　 2120801

　　征地和拆迁补偿支出

　　70,000.00

　　70,000.00

　　221

　　住房保障支出

　　279.99

　　162.79

　　162.79

　　117.20

　　 22101

　　保障性安居工程支出

　　117.20

　　117.20

　　 2210199

　　其他保障性安居工程支出

　　117.20

　　117.20

　　 22102

　　住房改革支出

　　162.79

　　162.79

　　162.79

　　 2210201

　　住房公积金

　　50.67

　　50.67

　　50.67

　　 2210202

　　提租补贴

　　50.03

　　50.03

　　50.03

　　 2210203

　　购房补贴

　　62.09

　　62.09

　　62.09

　　公开06表

　　财政拨款基本支出表（经济科目）

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　部门预算支出经济分类科目

　　本年财政拨款基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　635.26

　　596.48

　　38.78

　　301

　　工资福利支出

　　592.78

　　592.78

　　 30101

　　基本工资

　　74.36

　　74.36

　　 30102

　　津贴补贴

　　120.09

　　120.09

　　 30107

　　绩效工资

　　273.61

　　273.61

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　31.25

　　31.25

　　 30109

　　职业年金缴费

　　15.62

　　15.62

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　22.07

　　22.07

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　5.11

　　5.11

　　 30113

　　住房公积金

　　50.67

　　50.67

　　302

　　商品和服务支出

　　37.28

　　37.28

　　 30201

　　办公费

　　14.50

　　14.50

　　 30217

　　公务接待费

　　1.00

　　1.00

　　 30228

　　工会经费

　　8.41

　　8.41

　　 30229

　　福利费

　　1.43

　　1.43

　　 30239

　　其他交通费用

　　10.92

　　10.92

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　1.02

　　1.02

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　3.70

　　3.70

　　 30302

　　退休费

　　2.53

　　2.53

　　 30309

　　奖励金

　　0.06

　　0.06

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　1.11

　　1.11

　　310

　　资本性支出

　　1.50

　　1.50

　　 31002

　　办公设备购置

　　1.50

　　1.50

　　公开07表

　　一般公共预算支出表

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　小计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　752.46

　　635.26

　　596.48

　　38.78

　　117.20

　　208

　　社会保障和就业支出

　　46.87

　　46.87

　　46.87

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　46.87

　　46.87

　　46.87

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　31.25

　　31.25

　　31.25

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　15.62

　　15.62

　　15.62

　　210

　　卫生健康支出

　　22.07

　　22.07

　　22.07

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　22.07

　　22.07

　　22.07

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　22.07

　　22.07

　　22.07

　　212

　　城乡社区支出

　　403.53

　　403.53

　　364.75

　　38.78

　　 21201

　　城乡社区管理事务

　　403.53

　　403.53

　　364.75

　　38.78

　　 2120199

　　其他城乡社区管理事务支出

　　403.53

　　403.53

　　364.75

　　38.78

　　221

　　住房保障支出

　　279.99

　　162.79

　　162.79

　　117.20

　　 22101

　　保障性安居工程支出

　　117.20

　　117.20

　　 2210199

　　其他保障性安居工程支出

　　117.20

　　117.20

　　 22102

　　住房改革支出

　　162.79

　　162.79

　　162.79

　　 2210201

　　住房公积金

　　50.67

　　50.67

　　50.67

　　 2210202

　　提租补贴

　　50.03

　　50.03

　　50.03

　　 2210203

　　购房补贴

　　62.09

　　62.09

　　62.09

　　公开08表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　部门预算支出经济分类科目

　　本年一般公共预算基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　635.26

　　596.48

　　38.78

　　301

　　工资福利支出

　　592.78

　　592.78

　　 30101

　　基本工资

　　74.36

　　74.36

　　 30102

　　津贴补贴

　　120.09

　　120.09

　　 30107

　　绩效工资

　　273.61

　　273.61

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　31.25

　　31.25

　　 30109

　　职业年金缴费

　　15.62

　　15.62

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　22.07

　　22.07

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　5.11

　　5.11

　　 30113

　　住房公积金

　　50.67

　　50.67

　　302

　　商品和服务支出

　　37.28

　　37.28

　　 30201

　　办公费

　　14.50

　　14.50

　　 30217

　　公务接待费

　　1.00

　　1.00

　　 30228

　　工会经费

　　8.41

　　8.41

　　 30229

　　福利费

　　1.43

　　1.43

　　 30239

　　其他交通费用

　　10.92

　　10.92

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　1.02

　　1.02

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　3.70

　　3.70

　　 30302

　　退休费

　　2.53

　　2.53

　　 30309

　　奖励金

　　0.06

　　0.06

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　1.11

　　1.11

　　310

　　资本性支出

　　1.50

　　1.50

　　 31002

　　办公设备购置

　　1.50

　　1.50

　　公开09表

　　一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　“三公”经费合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　　公务接待费

　　会议费

　　培训费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行维护费

　　1.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　1.00

　　0.00

　　0.00

　　公开10表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　本年政府性基金预算支出

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　70,000.00

　　70,000.00

　　212

　　城乡社区支出

　　70,000.00

　　70,000.00

　　 21208

　　国有土地使用权出让收入安排的支出

　　70,000.00

　　70,000.00

　　 2120801

　　征地和拆迁补偿支出

　　70,000.00

　　70,000.00

　　公开11表

　　国有资本经营预算支出预算表

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　项    目

　　本年支出合计

　　基本支出 

　　项目支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

　　公开12表

　　一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　机关运行经费支出

　　合计

　　注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

　　公开13表

　　政府采购支出表

　　单位：无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　单位：万元

　　采购品目大类

　　专项名称

　　经济科目

　　采购品目名称

　　采购组织形式

　　资金来源

　　总计

　　一般公共预算资金

　　政府性基金

　　其他资金

　　上年结转和结余资金

　　合计

　　1.50

　　1.50

　　货物

　　1.50

　　1.50

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室

　　1.50

　　1.50

　　商品和服务支出（公用经费定额）

　　办公设备购置

　　台式计算机

　　集中采购

　　1.50

　　1.50

　　第三部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年度收入、支出预算总计70,752.46万元，与上年相比收、支预算总计各减少14,945.1万元，减少17.44%。其中：

　　（一）收入预算总计70,752.46万元。包括：

　　1．本年收入合计70,752.46万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入752.46万元，与上年相比减少11,945.1万元，减少94.07%。主要原因是根据实际工作需要，本年度未安排棚改专项资金。

　　（2）政府性基金预算拨款收入70,000万元，与上年相比减少3,000万元，减少4.11%。主要原因是根据拆迁工作计划安排拆迁管理专项资金。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计70,752.46万元。包括：

　　1．本年支出合计70,752.46万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出46.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加0.48万元，增长1.03%。主要原因是与上年相比，基本养老保险和职业年金缴费预算基数略有上调。

　　（2）卫生健康支出（类）支出22.07万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加2.31万元，增长11.69%。主要原因是与上年相比，行政事业单位医疗保险缴费预算基数略有上调。

　　（3）城乡社区支出（类）支出70,403.53万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督、国有土地使用权出让收入安排的支出等方面的支出。与上年相比减少14,971.84万元，减少17.54%。主要原因是根据实际拆迁工作计划，安排拆迁资金及棚改资金。

　　（4）住房保障支出（类）支出279.99万元，主要用于保障性安居工程和住房改革支出。与上年相比增加23.95万元，增长9.35%。主要原因是与上年相比，住房保障支出（类）支出预算基数略有上调。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年收入预算合计70,752.46万元，包括本年收入70,752.46万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入752.46万元，占1.06%；

　　本年政府性基金预算收入70,000万元，占98.94%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年支出预算合计70,752.46万元，其中：

　　基本支出635.26万元，占0.9%；

　　项目支出70,117.2万元，占99.1%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年度财政拨款收、支总预算70,752.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少14,945.1万元，减少17.44%。主要原因是根据实际工作需要，安排拆迁资金和棚改资金，与上年相比，专项资金预算有所下降。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年财政拨款预算支出70,752.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14,945.1万元，减少17.44%。主要原因是根据实际工作需要，安排拆迁资金和棚改资金，与上年相比，专项资金预算有所下降。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出31.25万元，与上年相比增加0.32万元，增长1.03%。主要原因是部分人员薪资调整，导致行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算较上年略有增长。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15.62万元，与上年相比增加0.16万元，增长1.03%。主要原因是部分人员薪资调整，导致行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算较上年略有增长。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.07万元，与上年相比增加2.31万元，增长11.69%。主要原因是部分人员薪资调整，本年度行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算有所增长。

　　（三）城乡社区支出（类）

　　1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出403.53万元，与上年相比增加28.16万元，增长7.5%。主要原因是本单位人员变动导致基本支出预算较去年有所增长。

　　2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出70,000万元，与上年相比减少3,000万元，减少4.11%。主要原因是根据实际拆迁工作安排拆迁管理专项资金。

　　3.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出0万元，与上年相比减少12,000万元，减少100%。主要原因是本年度未安排拆迁管理（棚改）专项资金。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出117.2万元，与上年相比减少23.6万元，减少16.76%。主要原因是根据实际住房保障工作需要安排保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出。

　　2.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.67万元，与上年相比增加14.28万元，增长39.24%。主要原因是住房改革支出（款）住房公积金（项）预算基数公式构成较上年变化较大，故相比上年，住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算增长较多。

　　3.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出50.03万元，与上年相比增加25.36万元，增长102.8%。主要原因是住房改革支出（款）提租补贴（项）预算基数公式构成较上年变化较大，故相比上年，住房改革支出（款）提租补贴（项）支出预算增长较多。

　　4.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出62.09万元，与上年相比增加7.91万元，增长14.6%。主要原因是住房改革支出（款）购房补贴（项）预算基数公式构成较上年变化较大，故相比上年，住房改革支出（款）购房补贴（项）支出预算增长较多。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年度财政拨款基本支出预算635.26万元，其中：

　　（一）人员经费596.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费38.78万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年一般公共预算财政拨款支出预算752.46万元，与上年相比减少11,945.1万元，减少94.07%。主要原因是根据实际工作需要，本年度未安排棚改专项资金。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算635.26万元，其中：

　　（一）人员经费596.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费38.78万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　3．公务接待费预算支出1万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年政府性基金支出预算支出70,000万元。与上年相比减少3,000万元，减少4.11%。主要原因是根据实际拆迁工作安排拆迁管理专项资金。

　　其中：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出70,000万元，主要是用于新吴区房屋征收拆迁工作。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区人民政府房屋征收办公室2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额1.5万元，其中：拟采购货物支出1.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金70,752.46万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计70,117.2万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

　　十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

　　十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。