目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、国有资本经营预算支出预算表

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十三、政府采购支出表

　　第三部分 2024年度单位预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行党和国家关于排水管理的方针政策和法律法规，围绕区党工委（区委）、区管委会（区政府）中心工作，根据全区经济社会发展需求，推动全区排水管理工作。

　　2、配合全区河道水环境治理工作的方案编制、过程管理、业务指导及各类考核工作。

　　3、配合主管部门开展全区排水户、污水处理厂、排水管网及泵站运行等管理工作。

　　4、配合全区河道规划控制、水系规划、调水方案的编制和论证工作。

　　5、配合主管部门开展全区河道行业管理、水资源管理以及防汛防台工作。

　　6、完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、河长事务科；2、技术运行科；3、排水科；4、水利科。本单位无下属单位。

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　1、紧盯目标，掀起河湖治理热潮。一是水环境整治提升工作。6个国省考断面确保水质稳中有升，确保优Ⅲ率，提升优Ⅱ率。对全市598条新一轮考核河道中涉及我区的79条河道，在2023年实现优Ⅲ比例70%以上的基础上，逐条分析未达标河道现状、存在问题，进一步细化“一河一策”方案，制定与之对应切实可行的优Ⅲ类水质达标整治计划，并大力开展相关整治工程，确保2024年河道水质优Ⅲ比例达80%以上。二是美丽河湖建设工作。紧紧围绕市美丽河湖建设工作要求，全面推进河湖环境集中整治提升。在2023年完成35条样板河湖环境综合整治工程的基础上，2024年继续打造35条美丽幸福河湖市级样板示范工程，形成美丽河湖成果全面开花的良好建设氛围。

　　2、紧抓重点，筑牢河湖治理根基。一是水安全保障工作。优化防汛防台预案，严格落实防汛责任制，提前做好各项防汛准备工作；全方位排查堤、闸、站、涵、坝等防汛设施存在的安全隐患，并迅速制订相关整改措施，汛前完成维修保养工作；深入水利在建工地、雨污水管网改造现场、城市易涝点、防汛物资仓库等防汛重点部位，检查防汛机构、物资、队伍、预案、培训演练落实情况，及时增补防汛物资；组织防汛抢险队伍，落实“区、街”两级24小时防汛值班制度，确保随时掌握汛情。二是水利工程建设工作。继续开展排涝活水工程建设。2024年，进一步完善沿伯渎港、京杭大运河、望虞河沿线闸站建设，增加防汛及调水路径，开展泰山路闸站、黄山路闸站、旺庄港闸站、向东河闸站等9座闸泵站的新改扩建工作，增加防汛排涝及调水能力近50m3/s；持续开展走马塘、冷渎港等重点河道清淤工作，加强淤泥检测、清理、固化、运输、处置的全过程管理，试点河道固化淤泥作为道路、交通工程建材使用等资源化利用模式，建立全区河湖淤泥资源化利用长效机制；开展活水工程，打通断头河，沟通小微水体，推进河湖水系连通。三是大运河整治工作。加快推进大运河科技生态公园的施工建设。同时，重点开展运河沿线景观提升的道桥配套建设，为全市大运河文化带建设和“两河”整治提升做出新吴引领、新吴贡献。

　　3、突出亮点，展现河湖治理形象。一是全域水生态修复建设工作。为有效提高市民居住环境质量，打造全省乃至全国水生态修复工程示范标杆，2024年全面启动全域水生态修复工作，先行实施伯渎河流域43条支河支浜的水生态修复工程。工程以保障河道行洪排涝为前提，以河道生态修复保护为抓手，以提升滨水景观功能为导向，实现河道水质稳定在Ⅲ类水以上，水体透明度1米以上的优良感官，打造国际先进区域水环境修复和生态建设的示范标杆。二是水资源及节水管理工作。继续深入推进国家再生水利用配置试点工作，打造太湖流域平原河网地区再生水利用先进模式，顺利通过国家级再生水试点城市创建验收工作；全力开展省级开发区规划水资源论证工作。为高质量考核指标“万元GDP用水量”争取加分项，提升我区在全市排名。

　　第二部分

　　2024年度

　　无锡市新吴区排水管理中心

　　单位预算表

　　公开01表

　　收支总表

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、一般公共预算拨款收入

　　35,391.20

　　一、一般公共服务支出

　　二、政府性基金预算拨款收入

　　10,000.00

　　二、外交支出

　　三、国有资本经营预算拨款收入

　　三、国防支出

　　四、财政专户管理资金收入

　　四、公共安全支出

　　五、事业收入

　　五、教育支出

　　六、事业单位经营收入

　　六、科学技术支出

　　七、上级补助收入

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、附属单位上缴收入

　　八、社会保障和就业支出

　　37.20

　　九、其他收入

　　九、社会保险基金支出

　　十、卫生健康支出

　　16.40

　　十一、节能环保支出

　　42,800.00

　　十二、城乡社区支出

　　十三、农林水支出

　　2,433.12

　　十四、交通运输支出

　　十五、资源勘探工业信息等支出

　　十六、商业服务业等支出

　　十七、金融支出

　　十八、援助其他地区支出

　　十九、自然资源海洋气象等支出

　　二十、住房保障支出

　　104.48

　　二十一、粮油物资储备支出

　　二十二、国有资本经营预算支出

　　二十三、灾害防治及应急管理支出

　　二十四、预备费

　　二十五、其他支出

　　二十六、转移性支出

　　二十七、债务还本支出

　　二十八、债务付息支出

　　二十九、债务发行费用支出

　　三十、抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　45,391.20

　　本年支出合计

　　45,391.20

　　上年结转结余

　　年终结转结余

　　收入总计

　　45,391.20

　　支出总计

　　45,391.20

　　公开02表

　　收入总表

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　单位代码

　　单位名称

　　合计

　　本年收入

　　上年结转结余

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　事业

　　收入

　　事业单位经营收入

　　上级补助收入

　　附属单位上缴收入

　　其他

　　收入

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　单位

　　资金

　　合计

　　45,391.20

　　45,391.20

　　35,391.20

　　10,000.00

　　 319006

　　无锡市新吴区排水管理中心

　　45,391.20

　　45,391.20

　　35,391.20

　　10,000.00

　　公开03表

　　支出总表

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　事业单位

　　经营支出

　　上缴上级支出

　　对附属单位补助支出

　　合计

　　45,391.20

　　471.20

　　44,920.00

　　208

　　社会保障和就业支出

　　37.20

　　37.20

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　37.20

　　37.20

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　24.80

　　24.80

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　12.40

　　12.40

　　210

　　卫生健康支出

　　16.40

　　16.40

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　16.40

　　16.40

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　16.40

　　16.40

　　211

　　节能环保支出

　　42,800.00

　　42,800.00

　　 21103

　　污染防治

　　42,800.00

　　42,800.00

　　 2110302

　　水体

　　42,800.00

　　42,800.00

　　213

　　农林水支出

　　2,433.12

　　313.12

　　2,120.00

　　 21303

　　水利

　　2,433.12

　　313.12

　　2,120.00

　　 2130306

　　水利工程运行与维护

　　2,433.12

　　313.12

　　2,120.00

　　221

　　住房保障支出

　　104.48

　　104.48

　　 22102

　　住房改革支出

　　104.48

　　104.48

　　 2210201

　　住房公积金

　　33.00

　　33.00

　　 2210202

　　提租补贴

　　16.41

　　16.41

　　 2210203

　　购房补贴

　　55.07

　　55.07

　　公开04表

　　财政拨款收支总表

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　收 入

　　支 出

　　项 目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、本年收入

　　45,391.20

　　一、本年支出

　　45,391.20

　　（一）一般公共预算拨款

　　35,391.20

　　（一）一般公共服务支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　10,000.00

　　（二）外交支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（三）国防支出

　　二、上年结转

　　（四）公共安全支出

　　（一）一般公共预算拨款

　　（五）教育支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　（六）科学技术支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（七）文化旅游体育与传媒支出

　　（八）社会保障和就业支出

　　37.20

　　（九）社会保险基金支出

　　（十）卫生健康支出

　　16.40

　　（十一）节能环保支出

　　42,800.00

　　（十二）城乡社区支出

　　（十三）农林水支出

　　2,433.12

　　（十四）交通运输支出

　　（十五）资源勘探工业信息等支出

　　（十六）商业服务业等支出

　　（十七）金融支出

　　（十八）援助其他地区支出

　　（十九）自然资源海洋气象等支出

　　（二十）住房保障支出

　　104.48

　　（二十一）粮油物资储备支出

　　（二十二）国有资本经营预算支出

　　（二十三）灾害防治及应急管理支出

　　（二十四）预备费

　　（二十五）其他支出

　　（二十六）转移性支出

　　（二十七）债务还本支出

　　（二十八）债务付息支出

　　（二十九）债务发行费用支出

　　（三十）抗疫特别国债安排的支出

　　二、年终结转结余

　　收入总计

　　45,391.20

　　支出总计

　　45,391.20

　　公开05表

　　财政拨款支出表（功能科目）

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　小计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　45,391.20

　　471.20

　　442.16

　　29.04

　　44,920.00

　　208

　　社会保障和就业支出

　　37.20

　　37.20

　　37.20

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　37.20

　　37.20

　　37.20

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　24.80

　　24.80

　　24.80

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　12.40

　　12.40

　　12.40

　　210

　　卫生健康支出

　　16.40

　　16.40

　　16.40

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　16.40

　　16.40

　　16.40

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　16.40

　　16.40

　　16.40

　　211

　　节能环保支出

　　42,800.00

　　42,800.00

　　 21103

　　污染防治

　　42,800.00

　　42,800.00

　　 2110302

　　水体

　　42,800.00

　　42,800.00

　　213

　　农林水支出

　　2,433.12

　　313.12

　　284.08

　　29.04

　　2,120.00

　　 21303

　　水利

　　2,433.12

　　313.12

　　284.08

　　29.04

　　2,120.00

　　 2130306

　　水利工程运行与维护

　　2,433.12

　　313.12

　　284.08

　　29.04

　　2,120.00

　　221

　　住房保障支出

　　104.48

　　104.48

　　104.48

　　 22102

　　住房改革支出

　　104.48

　　104.48

　　104.48

　　 2210201

　　住房公积金

　　33.00

　　33.00

　　33.00

　　 2210202

　　提租补贴

　　16.41

　　16.41

　　16.41

　　 2210203

　　购房补贴

　　55.07

　　55.07

　　55.07

　　公开06表

　　财政拨款基本支出表（经济科目）

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　部门预算支出经济分类科目

　　本年财政拨款基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　471.20

　　442.16

　　29.04

　　301

　　工资福利支出

　　441.49

　　441.49

　　 30101

　　基本工资

　　59.42

　　59.42

　　 30102

　　津贴补贴

　　79.37

　　79.37

　　 30107

　　绩效工资

　　212.31

　　212.31

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　24.80

　　24.80

　　 30109

　　职业年金缴费

　　12.40

　　12.40

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　16.40

　　16.40

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　3.79

　　3.79

　　 30113

　　住房公积金

　　33.00

　　33.00

　　302

　　商品和服务支出

　　29.04

　　29.04

　　 30201

　　办公费

　　13.00

　　13.00

　　 30228

　　工会经费

　　6.19

　　6.19

　　 30229

　　福利费

　　1.09

　　1.09

　　 30239

　　其他交通费用

　　7.98

　　7.98

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　0.78

　　0.78

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　0.67

　　0.67

　　 30309

　　奖励金

　　0.05

　　0.05

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　0.62

　　0.62

　　公开07表

　　一般公共预算支出表

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　小计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　35,391.20

　　471.20

　　442.16

　　29.04

　　34,920.00

　　208

　　社会保障和就业支出

　　37.20

　　37.20

　　37.20

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　37.20

　　37.20

　　37.20

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　24.80

　　24.80

　　24.80

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　12.40

　　12.40

　　12.40

　　210

　　卫生健康支出

　　16.40

　　16.40

　　16.40

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　16.40

　　16.40

　　16.40

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　16.40

　　16.40

　　16.40

　　211

　　节能环保支出

　　32,800.00

　　32,800.00

　　 21103

　　污染防治

　　32,800.00

　　32,800.00

　　 2110302

　　水体

　　32,800.00

　　32,800.00

　　213

　　农林水支出

　　2,433.12

　　313.12

　　284.08

　　29.04

　　2,120.00

　　 21303

　　水利

　　2,433.12

　　313.12

　　284.08

　　29.04

　　2,120.00

　　 2130306

　　水利工程运行与维护

　　2,433.12

　　313.12

　　284.08

　　29.04

　　2,120.00

　　221

　　住房保障支出

　　104.48

　　104.48

　　104.48

　　 22102

　　住房改革支出

　　104.48

　　104.48

　　104.48

　　 2210201

　　住房公积金

　　33.00

　　33.00

　　33.00

　　 2210202

　　提租补贴

　　16.41

　　16.41

　　16.41

　　 2210203

　　购房补贴

　　55.07

　　55.07

　　55.07

　　公开08表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　部门预算支出经济分类科目

　　本年一般公共预算基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　471.20

　　442.16

　　29.04

　　301

　　工资福利支出

　　441.49

　　441.49

　　 30101

　　基本工资

　　59.42

　　59.42

　　 30102

　　津贴补贴

　　79.37

　　79.37

　　 30107

　　绩效工资

　　212.31

　　212.31

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　24.80

　　24.80

　　 30109

　　职业年金缴费

　　12.40

　　12.40

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　16.40

　　16.40

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　3.79

　　3.79

　　 30113

　　住房公积金

　　33.00

　　33.00

　　302

　　商品和服务支出

　　29.04

　　29.04

　　 30201

　　办公费

　　13.00

　　13.00

　　 30228

　　工会经费

　　6.19

　　6.19

　　 30229

　　福利费

　　1.09

　　1.09

　　 30239

　　其他交通费用

　　7.98

　　7.98

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　0.78

　　0.78

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　0.67

　　0.67

　　 30309

　　奖励金

　　0.05

　　0.05

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　0.62

　　0.62

　　公开09表

　　一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　“三公”经费合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　　公务接待费

　　会议费

　　培训费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行维护费

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

　　公开10表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　本年政府性基金预算支出

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　10,000.00

　　10,000.00

　　211

　　节能环保支出

　　10,000.00

　　10,000.00

　　 21103

　　污染防治

　　10,000.00

　　10,000.00

　　 2110302

　　水体

　　10,000.00

　　10,000.00

　　公开11表

　　国有资本经营预算支出预算表

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　项    目

　　本年支出合计

　　基本支出 

　　项目支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

　　公开12表

　　一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　机关运行经费支出

　　合计

　　注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

　　公开13表

　　政府采购支出表

　　单位：无锡市新吴区排水管理中心

　　单位：万元

　　采购品目大类

　　专项名称

　　经济科目

　　采购品目名称

　　采购组织形式

　　资金来源

　　总计

　　一般公共预算资金

　　政府性基金

　　其他资金

　　上年结转和结余资金

　　合计

　　注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

　　第三部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年度收入、支出预算总计45,391.2万元，与上年相比收、支预算总计各减少9,239.87万元，减少16.91%。其中：

　　（一）收入预算总计45,391.2万元。包括：

　　1．本年收入合计45,391.2万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入35,391.2万元，与上年相比减少12,239.87万元，减少25.7%。主要原因是根据实际工作需要，污水处理提标专项资金预算较上年有所减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入10,000万元，与上年相比增加3,000万元，增长42.86%。主要原因是本年度安排在政府性基金预算拨款收入中的污水处理费较上年有所增长。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计45,391.2万元。包括：

　　1．本年支出合计45,391.2万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出37.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加0.52万元，增长1.42%。主要原因是本年度基本养老保险和职业年金缴费支出预算基数较上年度有所上调所致。

　　（2）卫生健康支出（类）支出16.4万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.84万元，增长5.4%。主要原因是本年度行政事业单位医疗保险缴费预算基数较上年度有所上调所致。

　　（3）节能环保支出（类）支出42,800万元，主要用于政府节能环保等方面支出。与上年相比减少2,600万元，减少5.73%。主要原因是本年度污水处理提标专项资金较上年度有所下降。

　　（4）城乡社区支出（类）支出0万元，与上年相比减少7,000万元，减少100%。主要原因是上年度7000万元为预排上级指标。

　　（5）农林水支出（类）支出2,433.12万元，主要用于水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、防汛等方面的支出。与上年相比增加344.32万元，增长16.48%。主要原因是根据实际工作需要安排防汛及河道管理专项资金，导致农林水支出（类）支出较上年有所增长。

　　（6）住房保障支出（类）支出104.48万元，主要用于保障性安居工程和住房改革支出。与上年相比增加14.45万元，增长16.05%。主要原因是本年度住房保障支出（类）预算基数较上年有所增长。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年收入预算合计45,391.2万元，包括本年收入45,391.2万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入35,391.2万元，占77.97%；

　　本年政府性基金预算收入10,000万元，占22.03%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年支出预算合计45,391.2万元，其中：

　　基本支出471.2万元，占1.04%；

　　项目支出44,920万元，占98.96%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年度财政拨款收、支总预算45,391.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9,239.87万元，减少16.91%。主要原因是根据实际工作需要，污水处理提标专项资金预算较上年有所减少。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年财政拨款预算支出45,391.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9,239.87万元，减少16.91%。主要原因是根据实际工作需要，污水处理提标专项资金预算较上年有所减少。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.8万元，与上年相比增加0.35万元，增长1.43%。主要原因是本年度较上年度行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算基数上调所致。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.4万元，与上年相比增加0.17万元，增长1.39%。主要原因是本年度较上年度行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算基数上调所致。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.4万元，与上年相比增加0.84万元，增长5.4%。主要原因是本年度较上年度行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算基数上调所致。

　　（三）节能环保支出（类）

　　污染防治（款）水体（项）支出42,800万元，与上年相比减少2,600万元，减少5.73%。主要原因是根据实际工作需要，污水处理提标专项资金预算较上年有所减少。

　　（四）城乡社区支出（类）

　　污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出0万元，与上年相比减少7,000万元，减少100%。主要原因是上年度7000万元为预排上级指标。

　　（五）农林水支出（类）

　　水利（款）水利工程运行与维护（项）支出2,433.12万元，与上年相比增加344.32万元，增长16.48%。主要原因是根据实际工作需要安排防汛及河道管理专项资金，导致农林水支出（类）支出较上年有所增长。

　　（六）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33万元，与上年相比增加4.57万元，增长16.07%。主要原因是与上年相比，住房改革支出（款）住房公积金（项）预算基数上调所致。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出16.41万元，与上年相比增加5.26万元，增长47.17%。主要原因是与上年相比，住房改革支出（款）提租补贴（项）预算基数上调所致。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出55.07万元，与上年相比增加4.62万元，增长9.16%。主要原因是与上年相比，住房改革支出（款）购房补贴（项）预算基数上调所致。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年度财政拨款基本支出预算471.2万元，其中：

　　（一）人员经费442.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费29.04万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算35,391.2万元，与上年相比减少12,239.87万元，减少25.7%。主要原因是根据实际工作需要，污水处理提标专项资金预算较上年有所减少。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算471.2万元，其中：

　　（一）人员经费442.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费29.04万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年政府性基金支出预算支出10,000万元。与上年相比增加3,000万元，增长42.86%。主要原因是本年度安排在政府性基金预算中的污水处理费较上年有所增长。

　　其中：

　　节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出10,000万元，主要是用于2024年污水处理费支出。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区排水管理中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金45,391.2万元；本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计44,920万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

　　十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十一、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　十二、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。