目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、国有资本经营预算支出预算表

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十三、政府采购支出表

　　第三部分 2024年度单位预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关航道、港口管理的方针、政策、法律、法规，负责编制并执行全区航道、港口基础设施养护项目的计划，贯彻执行全区航道发展规划并具体实施。

　　2、组织实施航道管理、养护、建设；负责对从事航道疏浚打捞的社会工程船舶管理；负责航道与航道设施的保护。

　　3、支持保障交通主管部门做好港口法规、政策宣贯及港口行业的日常行业管理。

　　4、配合做好港口安全生产管理等工作。

　　5、承担维护发掘航道资源，调整配置航标及标志标牌相关工作，保证辖区航道处于正常技术状态。

　　6、配合主管部门对辖区航道基础设施安全执行、调度管理、日常维护实施监管，组织实施航道基础设施养护项目，承担港口航道基础设施应急处置。

　　7、承担“绿色航道”、“智慧航道”建设，负责航道信息统计和发布等工作，负责组织实施全区范围内的港口航道普查。

　　8、参与水上运输的组织协调。

　　9、完成区住房和城乡建设局（区交通运输局）交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、信息管理科；2、港航管理科。本单位无下属单位。

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　（一）持续做好港口安全监管工作。开展第三方安全环保辅助检查，帮助企业对安全、环保管理进行现场现状诊断，形成趋势预警分析，推进企业安全环保管理由被动接受监管向主动加强管理转变、风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变，推动企业主体责任落地生根。

　　（二）规范港口码头经营，提高港口污防设施设备的使用率。根据上级精神持续加大对辖区码头企业污染防治的监管力度，以智能化监测赋能绿色码头，助力生态港口建设，不断推动港口长效监管。

　　（三）开展港口岸线评估工作。根据上级要求，对区内现有使用的港口岸线开展评估，推动港口岸线资源集约高效利用。

　　（四）持续牵头做好“双联双提”及运输结构调整工作。统筹协调全区项目工作，对进度较缓的项目开展工作提示，对完成存在难度的项目及时与上级部门沟通协调。配合推进京杭大运河（无锡段）港口码头整治提升工作，配合尽快启动旺庄作业区、新安大桥作业区、硕放作业区整合提升和非作业区码头的搬迁工作。稳定运行上港ICT项目，加快推进口岸建设，完善新安港国家水路二类口岸设施设计方案。

　　第二部分

　　2024年度

　　无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位预算表

　　公开01表

　　收支总表

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、一般公共预算拨款收入

　　273.57

　　一、一般公共服务支出

　　二、政府性基金预算拨款收入

　　二、外交支出

　　三、国有资本经营预算拨款收入

　　三、国防支出

　　四、财政专户管理资金收入

　　四、公共安全支出

　　五、事业收入

　　五、教育支出

　　六、事业单位经营收入

　　六、科学技术支出

　　七、上级补助收入

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、附属单位上缴收入

　　八、社会保障和就业支出

　　12.51

　　九、其他收入

　　九、社会保险基金支出

　　十、卫生健康支出

　　5.42

　　十一、节能环保支出

　　十二、城乡社区支出

　　十三、农林水支出

　　十四、交通运输支出

　　172.29

　　十五、资源勘探工业信息等支出

　　十六、商业服务业等支出

　　十七、金融支出

　　十八、援助其他地区支出

　　十九、自然资源海洋气象等支出

　　二十、住房保障支出

　　83.35

　　二十一、粮油物资储备支出

　　二十二、国有资本经营预算支出

　　二十三、灾害防治及应急管理支出

　　二十四、预备费

　　二十五、其他支出

　　二十六、转移性支出

　　二十七、债务还本支出

　　二十八、债务付息支出

　　二十九、债务发行费用支出

　　三十、抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　273.57

　　本年支出合计

　　273.57

　　上年结转结余

　　年终结转结余

　　收入总计

　　273.57

　　支出总计

　　273.57

　　公开02表

　　收入总表

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　单位代码

　　单位名称

　　合计

　　本年收入

　　上年结转结余

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　事业

　　收入

　　事业单位经营收入

　　上级补助收入

　　附属单位上缴收入

　　其他

　　收入

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　单位

　　资金

　　合计

　　273.57

　　273.57

　　273.57

　　 319010

　　无锡市新吴区港航事业发展中心

　　273.57

　　273.57

　　273.57

　　公开03表

　　支出总表

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　事业单位

　　经营支出

　　上缴上级支出

　　对附属单位补助支出

　　合计

　　273.57

　　224.57

　　49.00

　　208

　　社会保障和就业支出

　　12.51

　　12.51

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　12.51

　　12.51

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　8.34

　　8.34

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　4.17

　　4.17

　　210

　　卫生健康支出

　　5.42

　　5.42

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　5.42

　　5.42

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　5.42

　　5.42

　　214

　　交通运输支出

　　172.29

　　123.29

　　49.00

　　 21401

　　公路水路运输

　　172.29

　　123.29

　　49.00

　　 2140199

　　其他公路水路运输支出

　　172.29

　　123.29

　　49.00

　　221

　　住房保障支出

　　83.35

　　83.35

　　 22102

　　住房改革支出

　　83.35

　　83.35

　　 2210201

　　住房公积金

　　10.28

　　10.28

　　 2210202

　　提租补贴

　　59.01

　　59.01

　　 2210203

　　购房补贴

　　14.06

　　14.06

　　公开04表

　　财政拨款收支总表

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　收 入

　　支 出

　　项 目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、本年收入

　　273.57

　　一、本年支出

　　273.57

　　（一）一般公共预算拨款

　　273.57

　　（一）一般公共服务支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　（二）外交支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（三）国防支出

　　二、上年结转

　　（四）公共安全支出

　　（一）一般公共预算拨款

　　（五）教育支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　（六）科学技术支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（七）文化旅游体育与传媒支出

　　（八）社会保障和就业支出

　　12.51

　　（九）社会保险基金支出

　　（十）卫生健康支出

　　5.42

　　（十一）节能环保支出

　　（十二）城乡社区支出

　　（十三）农林水支出

　　（十四）交通运输支出

　　172.29

　　（十五）资源勘探工业信息等支出

　　（十六）商业服务业等支出

　　（十七）金融支出

　　（十八）援助其他地区支出

　　（十九）自然资源海洋气象等支出

　　（二十）住房保障支出

　　83.35

　　（二十一）粮油物资储备支出

　　（二十二）国有资本经营预算支出

　　（二十三）灾害防治及应急管理支出

　　（二十四）预备费

　　（二十五）其他支出

　　（二十六）转移性支出

　　（二十七）债务还本支出

　　（二十八）债务付息支出

　　（二十九）债务发行费用支出

　　（三十）抗疫特别国债安排的支出

　　二、年终结转结余

　　收入总计

　　273.57

　　支出总计

　　273.57

　　公开05表

　　财政拨款支出表（功能科目）

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　小计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　273.57

　　224.57

　　210.29

　　14.28

　　49.00

　　208

　　社会保障和就业支出

　　12.51

　　12.51

　　12.51

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　12.51

　　12.51

　　12.51

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　8.34

　　8.34

　　8.34

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　4.17

　　4.17

　　4.17

　　210

　　卫生健康支出

　　5.42

　　5.42

　　5.42

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　5.42

　　5.42

　　5.42

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　5.42

　　5.42

　　5.42

　　214

　　交通运输支出

　　172.29

　　123.29

　　109.01

　　14.28

　　49.00

　　 21401

　　公路水路运输

　　172.29

　　123.29

　　109.01

　　14.28

　　49.00

　　 2140199

　　其他公路水路运输支出

　　172.29

　　123.29

　　109.01

　　14.28

　　49.00

　　221

　　住房保障支出

　　83.35

　　83.35

　　83.35

　　 22102

　　住房改革支出

　　83.35

　　83.35

　　83.35

　　 2210201

　　住房公积金

　　10.28

　　10.28

　　10.28

　　 2210202

　　提租补贴

　　59.01

　　59.01

　　59.01

　　 2210203

　　购房补贴

　　14.06

　　14.06

　　14.06

　　公开06表

　　财政拨款基本支出表（经济科目）

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　部门预算支出经济分类科目

　　本年财政拨款基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　224.57

　　210.29

　　14.28

　　301

　　工资福利支出

　　151.81

　　151.81

　　 30101

　　基本工资

　　17.98

　　17.98

　　 30102

　　津贴补贴

　　25.31

　　25.31

　　 30107

　　绩效工资

　　79.05

　　79.05

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　8.34

　　8.34

　　 30109

　　职业年金缴费

　　4.17

　　4.17

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　5.42

　　5.42

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　1.26

　　1.26

　　 30113

　　住房公积金

　　10.28

　　10.28

　　302

　　商品和服务支出

　　12.78

　　12.78

　　 30201

　　办公费

　　3.50

　　3.50

　　 30228

　　工会经费

　　2.23

　　2.23

　　 30229

　　福利费

　　0.42

　　0.42

　　 30231

　　公务用车运行维护费

　　3.15

　　3.15

　　 30239

　　其他交通费用

　　3.18

　　3.18

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　0.30

　　0.30

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　58.48

　　58.48

　　 30302

　　退休费

　　54.22

　　54.22

　　 30309

　　奖励金

　　0.01

　　0.01

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　4.25

　　4.25

　　310

　　资本性支出

　　1.50

　　1.50

　　 31002

　　办公设备购置

　　1.50

　　1.50

　　公开07表

　　一般公共预算支出表

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　小计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　273.57

　　224.57

　　210.29

　　14.28

　　49.00

　　208

　　社会保障和就业支出

　　12.51

　　12.51

　　12.51

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　12.51

　　12.51

　　12.51

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　8.34

　　8.34

　　8.34

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　4.17

　　4.17

　　4.17

　　210

　　卫生健康支出

　　5.42

　　5.42

　　5.42

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　5.42

　　5.42

　　5.42

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　5.42

　　5.42

　　5.42

　　214

　　交通运输支出

　　172.29

　　123.29

　　109.01

　　14.28

　　49.00

　　 21401

　　公路水路运输

　　172.29

　　123.29

　　109.01

　　14.28

　　49.00

　　 2140199

　　其他公路水路运输支出

　　172.29

　　123.29

　　109.01

　　14.28

　　49.00

　　221

　　住房保障支出

　　83.35

　　83.35

　　83.35

　　 22102

　　住房改革支出

　　83.35

　　83.35

　　83.35

　　 2210201

　　住房公积金

　　10.28

　　10.28

　　10.28

　　 2210202

　　提租补贴

　　59.01

　　59.01

　　59.01

　　 2210203

　　购房补贴

　　14.06

　　14.06

　　14.06

　　公开08表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　部门预算支出经济分类科目

　　本年一般公共预算基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　224.57

　　210.29

　　14.28

　　301

　　工资福利支出

　　151.81

　　151.81

　　 30101

　　基本工资

　　17.98

　　17.98

　　 30102

　　津贴补贴

　　25.31

　　25.31

　　 30107

　　绩效工资

　　79.05

　　79.05

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　8.34

　　8.34

　　 30109

　　职业年金缴费

　　4.17

　　4.17

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　5.42

　　5.42

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　1.26

　　1.26

　　 30113

　　住房公积金

　　10.28

　　10.28

　　302

　　商品和服务支出

　　12.78

　　12.78

　　 30201

　　办公费

　　3.50

　　3.50

　　 30228

　　工会经费

　　2.23

　　2.23

　　 30229

　　福利费

　　0.42

　　0.42

　　 30231

　　公务用车运行维护费

　　3.15

　　3.15

　　 30239

　　其他交通费用

　　3.18

　　3.18

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　0.30

　　0.30

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　58.48

　　58.48

　　 30302

　　退休费

　　54.22

　　54.22

　　 30309

　　奖励金

　　0.01

　　0.01

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　4.25

　　4.25

　　310

　　资本性支出

　　1.50

　　1.50

　　 31002

　　办公设备购置

　　1.50

　　1.50

　　公开09表

　　一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　“三公”经费合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　　公务接待费

　　会议费

　　培训费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行维护费

　　3.15

　　0.00

　　3.15

　　0.00

　　3.15

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　公开10表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　本年政府性基金预算支出

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　公开11表

　　国有资本经营预算支出预算表

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　项    目

　　本年支出合计

　　基本支出 

　　项目支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

　　公开12表

　　一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　机关运行经费支出

　　合计

　　注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

　　公开13表

　　政府采购支出表

　　单位：无锡市新吴区港航事业发展中心

　　单位：万元

　　采购品目大类

　　专项名称

　　经济科目

　　采购品目名称

　　采购组织形式

　　资金来源

　　总计

　　一般公共预算资金

　　政府性基金

　　其他资金

　　上年结转和结余资金

　　合计

　　1.50

　　1.50

　　货物

　　1.50

　　1.50

　　无锡市新吴区港航事业发展中心

　　1.50

　　1.50

　　商品和服务支出（公用经费定额）

　　办公设备购置

　　台式计算机

　　集中采购

　　1.00

　　1.00

　　商品和服务支出（公用经费定额）

　　办公设备购置

　　其他办公设备

　　集中采购

　　0.50

　　0.50

　　第三部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年度收入、支出预算总计273.57万元，与上年相比收、支预算总计各增加58.22万元，增长27.04%。其中：

　　（一）收入预算总计273.57万元。包括：

　　1．本年收入合计273.57万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入273.57万元，与上年相比增加58.22万元，增长27.04%。主要原因是2023年本单位公积金、提租补贴、购房补贴预算基数略低，导致2024年一般公共预算拨款收入与去年相比增幅较多。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计273.57万元。包括：

　　1．本年支出合计273.57万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出12.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加3.84万元，增长44.29%。主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金预算口径变化所致。

　　（2）卫生健康支出（类）支出5.42万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加1.97万元，增长57.1%。主要原因是机关事业单位医疗保险缴费预算口径变化所致。

　　（3）交通运输支出（类）支出172.29万元，主要用于公路水路运输等方面支出。与上年相比减少16.06万元，减少8.53%。主要原因是本单位有人员增减变化导致交通运输支出（类）支出中基本支出下降。

　　（4）住房保障支出（类）支出83.35万元，主要用于保障性安居工程和住房改革支出。与上年相比增加68.47万元，增长460.15%。主要原因是2023年本单位公积金、提租补贴、购房补贴预算基数略低，导致与去年相比增幅较多。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年收入预算合计273.57万元，包括本年收入273.57万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入273.57万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年支出预算合计273.57万元，其中：

　　基本支出224.57万元，占82.09%；

　　项目支出49万元，占17.91%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年度财政拨款收、支总预算273.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加58.22万元，增长27.04%。主要原因是2023年本单位公积金、提租补贴、购房补贴预算基数略低，导致2024年财政拨款收支预算与去年相比增幅较多。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年财政拨款预算支出273.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.22万元，增长27.04%。主要原因是2023年本单位公积金、提租补贴、购房补贴预算基数略低，导致2024年财政拨款预算支出与去年相比增幅较多。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.34万元，与上年相比增加2.56万元，增长44.29%。主要原因是行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算基数较去年有较大增长。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.17万元，与上年相比增加1.28万元，增长44.29%。主要原因是行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算基数较去年有较大增长。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.42万元，与上年相比增加1.97万元，增长57.1%。主要原因是行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算基数较去年有较大增长。

　　（三）交通运输支出（类）

　　公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出172.29万元，与上年相比减少16.06万元，减少8.53%。主要原因是本单位有人员增减变动导致公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）下基本支出下降较多。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.28万元，与上年相比增加5.58万元，增长118.72%。主要原因是2023年本单位公积金预算基数略低，导致2024年住房改革支出（款）住房公积金（项）预算与去年相比增幅较多。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出59.01万元，与上年相比增加56.76万元，增长2,522.67%。主要原因是2023年本单位提租补贴预算基数略低，导致2024年住房改革支出（款）提租补贴（项）预算与去年相比增幅较多。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出14.06万元，与上年相比增加6.13万元，增长77.3%。主要原因是2023年本单位购房补贴预算基数略低，导致2024年住房改革支出（款）购房补贴（项）预算与去年相比增幅较多。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年度财政拨款基本支出预算224.57万元，其中：

　　（一）人员经费210.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费14.28万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算273.57万元，与上年相比增加58.22万元，增长27.04%。主要原因是2023年本单位公积金、提租补贴、购房补贴预算基数略低，导致2024年一般公共预算财政拨款支出预算与去年相比增幅较多。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算224.57万元，其中：

　　（一）人员经费210.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费14.28万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.15万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.15万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出3.15万元，与上年预算数相同。

　　3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区港航事业发展中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额1.5万元，其中：拟采购货物支出1.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金273.57万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计49万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

　　十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。