无锡市新吴区公共文化中心2023年度单位决算公开

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信息索引号	014032126/2024-02299	生成日期	2024-10-22	公开日期	2024-10-22
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内容概述	无锡市新吴区公共文化中心2023年度单位决算公开

2023年度
无锡市新吴区公共文化中心
单位决算公开

包含公共文化服务，重点围绕文艺演出、读书看报、广播电视、电影放映、文体活动、展览展示、教育培训、非物质文化遗产保护等方面设置项目；负责提供数字图书馆、数字文化馆和数字博物馆等公共数字文化服务；组织培训业余文艺骨干，研究群众文化艺术；提供书刊借阅、参考咨询、网上浏览、学术交流、教育培训、文化展示服务；推进辖区内公共图书资源共建共享和一体化服务；建设基层体育健身工程，组织群众开展体育健身活动；负责全区文物保护的规划和管理工作；负责各类博物馆、纪念馆的指导和管理工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括（1）综合事务科；（2）公共文化科；（3）公共体育科；（4）旅游发展科。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

蓄势聚力，在推进文化强区上续写新篇章。

1.文与人“双向奔赴”。高标准文艺精品层出不穷。新吴区作家协会正式成立，鹿守璋书法篆刻艺术馆、蒋东永楹联工作室入选无锡首批文艺名家工作室，方长荣获2022年中国散文年度二等奖、第二届“羡林杯”生态散文大奖赛三等奖，胡定安获第二届“最美中国”当代诗歌散文大赛一等奖。举办第二届新吴区“玉飞凤”文艺精品评奖活动，13件作品入围并获第七届无锡市“群芳奖”2金、3银、8铜。创作现代锡剧《蔡凤仪》、电影《泰伯》、话剧《人民是靠山》、动画电视连续剧《大阿福》等11部优质作品。《似是故人来》获第十三届北京国际电影节短视频单元优创作品奖。高水平书香城市不断提升。荣获第四批江苏书香城市建设示范城区，承办市2023“世界读书日”系列活动暨“钟书”阅读季启动式，邀请著名博主赵健参加新吴区阅读推广活动，抖音、微信视频直播点赞超70万。新建成8个钟书房，全区钟书房数量已达19个。持续加强阅读宣传推广，“板块+条线”广泛发动，“线上+线下”全面推广，“室内+户外”联动展示，利用“百个铁脚板+千场微活动”发放万件阅读文创产品，覆盖到各类群体，营造浓厚的全民阅读氛围。硕放街道通过省“扫黄打非”示范点建设无锡市评审，新设立省版权登记点，登记作品版权1000件，为书香城市建设提供了有力支撑。高品质赛事活动丰富多彩。举行中鹰黑森林交响音乐、“我在新吴过大年”系列品牌活动、“白玉兰”文化惠民工程巡演、“玉飞凤”文艺精品创作、新吴－宜川写生交流展等文化活动。“白玉兰”文化惠民工程获评江苏省第三批群众文化“百千万”工程优秀群文活动品牌。参加“无锡杯”足球联赛，获得全市第三名，参加“无锡杯”三人制篮球联赛获得全市最佳赛区奖，参加无锡市广场舞大赛获得全市一等奖。成功举办高新区（新吴区）第八届运动会开幕式，40个机关和企业方阵、2656名演员、5200余人参加，超60万人线上观看。运动会设置43个单项、189个小项，根据企业需求创新设置网球、高尔夫、电子竞技等项目，极大激发了全区职工群众的参与热情，总参赛运动员达到8041人，运动会保障人员2万余人，赛事规模、参与人数再创新高。

2.文与产“双向赋能”。文化产业持续领跑。1—9月全区123家规上文化企业营收总额532.78亿元，同比略降0.8%，利润总额25.35亿元，同比增长50.79%，实现较高质量发展。扎实推进“五经普”文化产业统计，初步认定文化企业6200家，超“四经普”文化企业数318％。夏普AR/VR高清液晶显示模组项目、58集团本地服务项目、西山居电竞等一批文化及相关产业项目签约落地。参加无锡市大亚湾、成渝地区文化产业招商活动，共签约8个项目。2家企业入选第五批江苏省民营文化企业30强，3家企业入选第五批江苏省重点文化科技企业。文旅融合促进发展。梅里古镇获评第三批省级夜间文化和旅游消费集聚区。开展“吴韵鸿山灿烂江南”吴文化旅游季、“萄醉鸿山乡约仲夏”葡萄文化旅游季、第四届乡村文化旅游季、“鸿山秋韵”音乐产业峰会暨山水音乐雅集等鸿山四季礼赞文旅推介活动。赴上海、成都、西安等地参加多场文旅招商推介活动。钱穆钱伟长故居活化利用工程完工并正式开馆。策划身边好人专线、科技企业专线等16期“品千年文化看万象高新”双层巴士文农旅研学游。5家等级景区及周边商户开通数字人民币支付服务。安全生产严守底线。召开部务会、局办公会、专题推进会16次，及时传达贯彻安全生产会议精神，研究部署专项整治巩固提升工作。召开专委会专题会议4次，研究解决难点问题。组织景区涉水、文物建筑消防等区级应急演练4次。举办安全培训33次，培训人员1261人次，提高经营单位“一懂三会”自防自救能力。完成区文物建筑安全监管攻坚任务、星级饭店及7家文物建筑消防安全标准化达标评定、体育、文化艺术类校外培训机构核验审批87家。推行点位固安，运用“智慧文体旅安全监管平台”实施单位自查、街道巡查、区级督查三查留痕，隐患整改闭环管理。检查企业1276家次，发现并整改隐患104个。

第二部分

无锡市新吴区公共文化中心

2023年度单位决算表

收入支出决算总表
		公开01表
单位名称：无锡市新吴区公共文化中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,334.42	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		1,205.99
八、其他收入	5.91	八、社会保障和就业支出		31.21
		九、卫生健康支出		9.98
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		93.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,340.32	本年支出合计		1,340.32
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1,340.32	总计		1,340.32

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
单位名称：无锡市新吴区公共文化中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,340.32	1,334.42						5.91
207	文化旅游体育与传媒支出	1,205.99	1,200.09						5.91
20701	文化和旅游	1,205.99	1,200.09						5.91
2070104	图书馆	425.43	419.53						5.91
2070109	群众文化	541.00	541.00
2070199	其他文化和旅游支出	239.56	239.56
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40
210	卫生健康支出	9.98	9.98
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98
221	住房保障支出	93.14	93.14
22102	住房改革支出	93.14	93.14
2210201	住房公积金	29.41	29.41
2210202	提租补贴	15.95	15.95
2210203	购房补贴	47.78	47.78

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
单位名称：无锡市新吴区公共文化中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,340.32	373.89	966.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1,205.99	239.56	966.43
20701	文化和旅游	1,205.99	239.56	966.43
2070104	图书馆	425.43		425.43
2070109	群众文化	541.00		541.00
2070199	其他文化和旅游支出	239.56	239.56
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40
210	卫生健康支出	9.98	9.98
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98
221	住房保障支出	93.14	93.14
22102	住房改革支出	93.14	93.14
2210201	住房公积金	29.41	29.41
2210202	提租补贴	15.95	15.95
2210203	购房补贴	47.78	47.78

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
单位名称：无锡市新吴区公共文化中心					金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	1,334.42	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,200.09	1,200.09
		八、社会保障和就业支出	31.21	31.21
		九、卫生健康支出	9.98	9.98
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	93.14	93.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,334.42	本年支出合计	1,334.42	1,334.42
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	1,334.42	总计	1,334.42	1,334.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）
			公开05表
单位名称：无锡市新吴区公共文化中心				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,334.42	373.89	960.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,200.09	239.56	960.53
20701	文化和旅游	1,200.09	239.56	960.53
2070104	图书馆	419.53		419.53
2070109	群众文化	541.00		541.00
2070199	其他文化和旅游支出	239.56	239.56
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40
210	卫生健康支出	9.98	9.98
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98
221	住房保障支出	93.14	93.14
22102	住房改革支出	93.14	93.14
2210201	住房公积金	29.41	29.41
2210202	提租补贴	15.95	15.95
2210203	购房补贴	47.78	47.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）
				公开06表
单位名称：无锡市新吴区公共文化中心				金额单位：万元
项目		财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		373.89	351.85	22.04
301	工资福利支出	343.90	343.90
30101	基本工资	42.99	42.99
30102	津贴补贴	70.17	70.17
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	156.94	156.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81
30109	职业年金缴费	10.40	10.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20
30113	住房公积金	29.41	29.41
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	21.57		21.57
30201	办公费	1.87		1.87
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.59		1.59
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费	2.04		2.04
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.35		4.35
30229	福利费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	9.42		9.42
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	7.94	7.94
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94	7.94
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
310	资本性支出	0.48		0.48
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	0.48		0.48
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）
				公开07表
单位名称：无锡市新吴区公共文化中心			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,334.42	373.89	960.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,200.09	239.56	960.53
20701	文化和旅游	1,200.09	239.56	960.53
2070104	图书馆	419.53		419.53
2070109	群众文化	541.00		541.00
2070199	其他文化和旅游支出	239.56	239.56
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40
210	卫生健康支出	9.98	9.98
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98
221	住房保障支出	93.14	93.14
22102	住房改革支出	93.14	93.14
2210201	住房公积金	29.41	29.41
2210202	提租补贴	15.95	15.95
2210203	购房补贴	47.78	47.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
				公开08表
单位名称：无锡市新吴区公共文化中心				金额单位：万元
项目		一般公共预算财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		373.89	351.85	22.04
301	工资福利支出	343.90	343.90
30101	基本工资	42.99	42.99
30102	津贴补贴	70.17	70.17
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	156.94	156.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81
30109	职业年金缴费	10.40	10.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20
30113	住房公积金	29.41	29.41
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	21.57		21.57
30201	办公费	1.87		1.87
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.59		1.59
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费	2.04		2.04
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.35		4.35
30229	福利费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	9.42		9.42
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	7.94	7.94
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94	7.94
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
310	资本性支出	0.48		0.48
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	0.48		0.48
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位名称：无锡市新吴区公共文化中心

金额单位：万元

预算数

决算数

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计1,340.32万元。与上年相比，收、支总计各减少39.11万元，减少2.84%。其中：

（一）收入决算总计1,340.32万元。包括：

1.本年收入决算合计1,340.32万元。与上年相比，减少39.11万元，减少2.84%，变动原因：专项经费有所减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计1,340.32万元。包括：

1.本年支出决算合计1,340.32万元。与上年相比，减少39.11万元，减少2.84%，变动原因：项目支出有所减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计1,340.32万元，其中：财政拨款收入1,334.42万元，占99.56%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.91万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计1,340.32万元，其中：基本支出373.89万元，占27.9%；项目支出966.43万元，占72.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,334.42万元。与上年相比，收、支总计各减少39.49万元，减少2.87%，变动原因：上级转移支付的专项经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算1,334.42万元，占本年支出合计的99.56%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,313.19万元相比，完成年初预算的101.62%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算420万元，支出决算419.53万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数的差异原因：减少了报刊杂志的购买。

2.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算541万元，支出决算541万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算238.14万元，支出决算239.56万元，完成年初预算的100.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动导致预算差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.26万元，支出决算20.81万元，完成年初预算的108.05%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致单位基本养老保险缴费支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.63万元，支出决算10.4万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致单位职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.37万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的80.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动导致预算差异。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.99万元，支出决算29.41万元，完成年初预算的127.93%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致单位住房公积金支出增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算10.17万元，支出决算15.95万元，完成年初预算的156.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致单位提租补贴支出增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算39.63万元，支出决算47.78万元，完成年初预算的120.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致单位购房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算373.89万元，其中：

（一）人员经费351.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.04万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,334.42万元。与上年相比，减少39.49万元，减少2.87%，变动原因：上级转移支付的专项经费减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算373.89万元，其中：

（二）公用经费22.04万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的1个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计966.43万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,340.32万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)