公开02表

收入总表

部门：无锡市新吴区人民法院

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

6,655.97

6,655.97

6,655.97

503

无锡市新吴区人民法院

6,655.97

6,655.97

6,655.97

503001

无锡市新吴区人民法院（本级）

6,655.97

6,655.97

6,655.97

 

公开03表
支出总表
部门：无锡市新吴区人民法院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		6,655.97	5,596.29	1,059.68
204	公共安全支出	4,887.48	3,827.80	1,059.68
20405	法院	4,887.48	3,827.80	1,059.68
2040501	行政运行	3,827.80	3,827.80
2040502	一般行政管理事务	1,059.68		1,059.68
208	社会保障和就业支出	548.70	548.70
20805	行政事业单位养老支出	548.70	548.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.80	365.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.90	182.90
210	卫生健康支出	178.17	178.17
21011	行政事业单位医疗	178.17	178.17
2101101	行政单位医疗	178.17	178.17
221	住房保障支出	1,041.62	1,041.62
22102	住房改革支出	1,041.62	1,041.62
2210201	住房公积金	328.93	328.93
2210202	提租补贴	203.23	203.23
2210203	购房补贴	509.46	509.46

 

公开04表
财政拨款收支总表
部门：无锡市新吴区人民法院			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,655.97	一、本年支出	6,655.97
（一）一般公共预算拨款	6,655.97	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出	4,887.48
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	548.70
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出	178.17
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	1,041.62
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	6,655.97	支出总计	6,655.97

 

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：无锡市新吴区人民法院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		6,655.97	5,596.29	5,259.80	336.49	1,059.68
204	公共安全支出	4,887.48	3,827.80	3,491.31	336.49	1,059.68
20405	法院	4,887.48	3,827.80	3,491.31	336.49	1,059.68
2040501	行政运行	3,827.80	3,827.80	3,491.31	336.49
2040502	一般行政管理事务	1,059.68				1,059.68
208	社会保障和就业支出	548.70	548.70	548.70
20805	行政事业单位养老支出	548.70	548.70	548.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.80	365.80	365.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.90	182.90	182.90
210	卫生健康支出	178.17	178.17	178.17
21011	行政事业单位医疗	178.17	178.17	178.17
2101101	行政单位医疗	178.17	178.17	178.17
221	住房保障支出	1,041.62	1,041.62	1,041.62
22102	住房改革支出	1,041.62	1,041.62	1,041.62
2210201	住房公积金	328.93	328.93	328.93
2210202	提租补贴	203.23	203.23	203.23
2210203	购房补贴	509.46	509.46	509.46

 

 

公开07表
一般公共预算支出表
部门：无锡市新吴区人民法院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		6,655.97	5,596.29	5,259.80	336.49	1,059.68
204	公共安全支出	4,887.48	3,827.80	3,491.31	336.49	1,059.68
20405	法院	4,887.48	3,827.80	3,491.31	336.49	1,059.68
2040501	行政运行	3,827.80	3,827.80	3,491.31	336.49
2040502	一般行政管理事务	1,059.68				1,059.68
208	社会保障和就业支出	548.70	548.70	548.70
20805	行政事业单位养老支出	548.70	548.70	548.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.80	365.80	365.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.90	182.90	182.90
210	卫生健康支出	178.17	178.17	178.17
21011	行政事业单位医疗	178.17	178.17	178.17
2101101	行政单位医疗	178.17	178.17	178.17
221	住房保障支出	1,041.62	1,041.62	1,041.62
22102	住房改革支出	1,041.62	1,041.62	1,041.62
2210201	住房公积金	328.93	328.93	328.93
2210202	提租补贴	203.23	203.23	203.23
2210203	购房补贴	509.46	509.46	509.46

 

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：无锡市新吴区人民法院				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,596.29	5,259.80	336.49
301	工资福利支出	5,237.39	5,237.39
30101	基本工资	509.95	509.95
30102	津贴补贴	1,960.61	1,960.61
30103	奖金	908.16	908.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.80	365.80
30109	职业年金缴费	182.90	182.90
30110	职工基本医疗保险缴费	178.17	178.17
30112	其他社会保障缴费	25.45	25.45
30113	住房公积金	328.93	328.93
30199	其他工资福利支出	777.42	777.42
302	商品和服务支出	336.49		336.49
30201	办公费	72.00		72.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.09		0.09
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	56.05		56.05
30229	福利费	9.91		9.91
30231	公务用车运行维护费	16.53		16.53
30239	其他交通费用	75.95		75.95
30299	其他商品和服务支出	30.96		30.96
303	对个人和家庭的补助	22.41	22.41
30302	退休费	21.16	21.16
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20

 

 

 

 

 

公开13表
政府采购支出表
部门：无锡市新吴区人民法院									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计					104.40				104.40
货物					104.40				104.40
无锡市新吴区人民法院（本级）					104.40				104.40
	办案经费	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	9.00				9.00
	办案经费	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	1.40				1.40
	办案经费	信息网络及软件购置更新	原电池和原电池组	部门集中采购	45.00				45.00
	办案经费	公务用车购置	小型客车	集中采购机构采购	25.00				25.00
	办案经费	公务用车购置	警车	集中采购机构采购	24.00				24.00

 

第三部分 2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

无锡市新吴区人民法院2023年度收入、支出预算总计6,655.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少71.46万元，减少1.06%。

其中：

（一）收入预算总计6,655.97万元。包括：

1．本年收入合计6,655.97万元。

（1）一般公共预算拨款收入6,655.97万元，与上年相比减少71.46万元，减少1.06%。主要原因是压减人均公用经费所致。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计6,655.97万元。包括：

1．本年支出合计6,655.97万元。

（1）公共安全支出（类）支出4,887.48万元，主要用于行政运行及一般行政管理事务。与上年相比减少192.2万元，减少3.78%。主要原因是法检绩效60%本年未允许计入预算，压减人均公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）支出548.7万元，主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加169.33万元，增长44.63%。主要原因是按《关于发布2022年度社会保险有关基数的通知》，系统取数的基本养老保险缴费和职业年金缴费工资基数增加。

（3）卫生健康支出（类）支出178.17万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加60.89万元，增长51.92%。主要原因是按《关于发布2022年度社会保险有关基数的通知》，系统取数的行政单位医疗缴费工资基数增加。

（4）住房保障支出（类）支出1,041.62万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少109.48万元，减少9.51%。主要原因是公积金、提租补贴、购房补贴基数标准按要求回到2020年未提标之前水平。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市新吴区人民法院2023年收入预算合计6,655.97万元，包括本年收入6,655.97万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入6,655.97万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市新吴区人民法院2023年支出预算合计6,655.97万元，其中：

基本支出5,596.29万元，占84.08%；

项目支出1,059.68万元，占15.92%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市新吴区人民法院2023年度财政拨款收、支总预算6,655.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少71.46万元，减少1.06%。主要原因是压减人均公用经费所致。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市新吴区人民法院2023年财政拨款预算支出6,655.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少71.46万元，减少1.06%。主要原因是压减人均公用经费所致。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1.法院（款）行政运行（项）支出3,827.8万元，与上年相比减少396.03万元，减少9.38%。主要原因是法检绩效60%本年未允许计入预算，压减人均公用经费。

2.法院（款）一般行政管理事务（项）支出1,059.68万元，与上年相比增加203.83万元，增长23.82%。主要原因是后勤保障专项中物业管理费增加；办案经费专项中装备费新增车辆3台及报废更新UPS电池组；新增破产专用基金专项。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出365.8万元，与上年相比增加112.89万元，增长44.64%。主要原因是按《关于发布2022年度社会保险有关基数的通知》，系统取数的基本养老保险缴费工资基数增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出182.9万元，与上年相比增加56.44万元，增长44.63%。主要原因是按《关于发布2022年度社会保险有关基数的通知》，系统取数的职业年金缴费工资基数增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出178.17万元，与上年相比增加60.89万元，增长51.92%。主要原因是按《关于发布2022年度社会保险有关基数的通知》，系统取数的行政单位医疗缴费工资基数增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出328.93万元，与上年相比减少34.56万元，减少9.51%。主要原因是公积金基数标准按要求回到2020年未提标之前水平。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出203.23万元，与上年相比减少42.69万元，减少17.36%。主要原因是提租补贴基数标准按要求回到2020年未提标之前水平。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出509.46万元，与上年相比减少32.23万元，减少5.95%。主要原因是购房补贴基数标准按要求回到2020年未提标之前水平。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市新吴区人民法院2023年度财政拨款基本支出预算5,596.29万元，其中：

（一）人员经费5,259.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费336.49万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市新吴区人民法院2023年一般公共预算财政拨款支出预算6,655.97万元，与上年相比减少71.46万元，减少1.06%。主要原因是压减人均公用经费所致。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市新吴区人民法院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,596.29万元，其中：

（一）人员经费5,259.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费336.49万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市新吴区人民法院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出65.53万元，占“三公”经费的99.86%；公务接待费支出0.09万元，占“三公”经费的0.14%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出65.53万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出49万元，比上年预算增加49万元，主要原因是本年预算购置公务用车1辆，执法执勤用车2辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.53万元，比上年预算减少52.06万元，主要原因是去年燃料费安排入预算数，今年燃料费按2021年决算数安排预算所致。由于以前年度燃料费账户中有结余资金，故本年该支出减少较多。

3．公务接待费预算支出0.09万元，与上年预算数相同。

无锡市新吴区人民法院2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市新吴区人民法院2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.35万元，比上年预算减少56.12万元，主要原因是今年培训费预算按2021年决算数的70%编排所致。2021年疫情，故外出培训较少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市新吴区人民法院2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市新吴区人民法院2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出336.49万元。与上年相比减少103万元，减少23.44%。主要原因是压减人均公用经费所致。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额104.4万元，其中：拟采购货物支出104.4万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6,655.97万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,059.68万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。