时间：2022-10-17 11:05 字体大小：放大 正常 缩小
| 信息索引号 | 014032126/2022-03519 | 生成日期 | 2022-10-17 | 公开日期 | 2022-10-17 |
| 发布机构 | 无锡市新吴生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2021年度无锡市新吴区环境监测中心单位决算公开 | ||||
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度,履行环境监测监督管理职能;负责开展全区环境要素监测,制定监测计划并组织实施,定期向上级报送监测数据;编制本区环境质量报告书,及时向区政府及社会报告全区的环境质量现状与变化动态;开展区域环境监测网络建设,建立环境监测数据库,为环境决策提供环境监测数据;受行政主管部门委托,开展污染监督监测、环境影响评价监测、"三同时"项目验收监测、本区污染纠纷、污染事故调查监测等;组织开展环境监测技术研究和有关课题研究;根据客户委托组织开展社会服务性环境监测。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2021年度主要工作完成情况
（一）水环境质量考核有望达历史新高
1-10月，5个国省考断面达到Ⅲ类及以上的4个，优Ⅲ比例80%。未达标断面为国考望亭上游断面，总磷浓度累计均值0.206mg/L，超过Ⅲ类标准0.03倍。10月，5个国省考断面优Ⅲ比例100%。
今年10月，全区新一轮综合整治河道水质环比好转，无劣V类河道，较上月减少2条。其中10条市级重点河道达到Ⅲ类及以上的有8条，优Ⅲ比例80%，环比持平，未达到年度考核目标（100%）；9条巩固提升河道达到Ⅲ类及以上的9条，优Ⅲ比例100%，环比上升22.2个百分点；全部重点38条河道达到或优于Ⅲ类的28条，优Ⅲ比例73.7%，环比上升5.3个百分点。
（二）空气质量考核形势仍然严峻
1-10月，新吴区PM2.5浓度27.6微克/立方米，同比下降15.9%，下降幅度排名全市第一，完成年度考核目标（35微克/立方米）；空气优良天数比率75.6%，同比下降5.9%，暂未达到年度考核目标（82.4%）；臭氧超标天数65天，同比增加20天。
二、重点工作举措及亮点
（一）同心同行，基层党建工作氛围更有“温度”
开展学习型、研究型、团结型、务实型队伍建设，主动提高基层党建工作标准，探索践行更有思想、更有温度、更有力量、更有色彩的基层党建“四有”新路径。以党建工作带动业务工作发展，每月按时组织党小组学习主题日活动，有针对性地开展党史学习教育、政治理论和业务知识的学习与培训，定期开展一对一谈心谈话活动，形成良好的学习讨论氛围，交流思想，沟通工作，做到“四学四悟”。加强党群共建工作，促进和谐发展。积极探索共驻共建新模式，与社区、兄弟单位党组织优势互补、资源共享，不断提升党组织服务功能，切实打通党员服务群众的“最后一百米”。6月，以“太湖安全度夏”为主题，新吴区环境监测中心第4党小组与锡东水厂党支部开展党建结对共建实践活动。开展正面宣传工作，着力加大宣传和典型培树力度，截至目前，共发送宣传稿件20份，其中《“环保电子警察”精准打击违法行为》、《“红黄蓝”三色管理、“分钟级”响应，这个办法灵》、《“保Ⅲ增Ⅲ”专项行动，绘就美丽新吴碧水画卷》、《战疫一线｜踩实隔离点监测底线就是托起人民生命健康的防线》等系列文章，分别被人民日报、省厅、江苏机关党建、市局等公众号录用。
（二）谋篇布局，监测监控体系建设更有“高度”
一是“十四五”体系构建立柱搭梁。组织召开高新区“十三五”期间环境质量现状评估，综合评估结果及“十三五”监测体系成效，编制《新吴区“十四五”环境监测体系》初稿，进一步推进体系功能。按照省厅、市局要求，结合新吴区生态环境监测监控滚动提升的思路和要求，研究编制《新吴区生态环境监测监控三年行动计划》，进一步加强全区生态环境监测监控系统建设。二是特色实验室发展思路初步成形。赴昆山、苏州园区、吴江等地，开展实验室共建调研，谋划中心监测能力建设方向并形成专题调研报告。初步计划以大气和水质快速监测为核心建立特色应急溯源实验室。三是自动站建设及更新工作有条不紊。7月完成江溪街道新建空气自动站专项验收；8月完成旺庄国控站仪器更新比对专项验收；10月完成4个“智慧新吴”水质自动站专项验收；配合新安、鸿山街道完成空气自动站仪器比对及更新。目前正在开展旺庄国控站点位比选工作并组织编制比对报告。四是自动站点防干扰工作日益规范。落实省厅《关于进一步加强全省环境质量监测站点人为干扰防范与惩治工作的意见》，强化我区环境质量监测站点保护工作，主动做好防范，收严保护范围、加强责任落实，强化监督查处，建立国省控站巡查制度，规范记录台账，完成国省市建站保护范围警示标志及防干扰标志牌制作，设置雾炮车禁止作业标志。
（三）善作善为，重点断面溯源排查更有“精度”
一是重点断面异常溯源工作机制运行顺畅。制定《新吴区重点断面预警溯源管理办法》，重点断面开展日巡+夜巡+专项排查，在手工加密监测基础上，全市范围内率先建设“智能采样终端+多通道自动化检测系统”平台，以大数据支撑断面溯源排查。通过可远程反控的智能终端，对重点断面进行常态化监测。截至目前，对京杭运河、走马塘沿线等开展专项排查35轮（夜查17轮），出动巡查590人次，推送预警信息31次，发送书面预警21次，编制重点断面专项报告19份。编制水环境质量日报188份、综合性分析报告15份。二是“保Ⅲ增Ⅲ”专项溯源攻坚行动成效凸显。4月起，对京杭运河新吴流域主干道及支流支浜安装采样智能终端22个，全面摸清京杭运河（新吴段）污染时空分布，排查境内污染汇水区域，筛选主要受污染支浜，对沿线码头、问题企业开展专项溯源排查，建立重点问题交办清单，扎实推进“保Ⅲ增Ⅲ”溯源整治攻坚行动。截至目前，共获取终端监测数据4520条，出具日报145份，专题报告6份。三是太湖安全度夏巡测工作圆满收官。结合《2021年太湖水污染及蓝藻监测预警工作计划》文件的要求，对辖区内锡东水源地，沙墩港口，进行例行巡测。太湖安全度夏期间，共出动146人次、巡测73次。完成2021年长三角地区主要领导座谈会议期间新吴区太湖安全度夏监测预警保障工作，对六步港及锡东水源地进行7次巡查，出动14人次。
（四）聚焦重点，大气精准治理更有“深度”
强化大气立体化溯源、精准管控，坚持“以日保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”，突出重点区域、重点企业、重点因素，坚决打赢蓝天保卫战这场硬仗。一是形成“区街”管控联动。统筹区级、旺庄街道第三方专家团队，打通区级和街道级内循环，小问题（街道问题）无缝对接快速响应整改，区级问题大群交办，构建“快速、高效、有力”的区街联动体系。二是全程“驻点”抓管控。进驻国控点周边“实时”巡查，污染预警时段数据实行“分钟级”调度，争取优良天形成了“以分保时，以时保天”的工作氛围，共提供各类报告67份，巡查夜查600余人次，全力整治站点周边燃煤问题，共通过置换等方式消除360台煤炉，对突出环境问题“半小时”交办到位，督促立行立改。三是“无死角”管控初显成效。2021年以来，新吴区PM2.5浓度改善幅度与降尘浓度均在全市排名前列。持续加强道路扬尘管控，每日结合湿度及风向情况，合理科学开展道路洒水、湿扫、雾炮作业。进一步规范工地场内扬尘治理，检查抽查施工工地280余次，整理111条施工工地扬尘治理现场情况交办住建部门。四是“俯下身”解决街道痛点。针对鸿山街道、新安街道空气质量不佳的难题，监测中心多次到街道空气站点巡查周边污染源情况，并结合站点位置，提出合理化建议。2021年10月，两街道空气质量综合指数从全市倒数位次升至全市前列。
（五）握指成拳，污染源监督监测更有“力度”
全面建立统一协调、权责分明、程序规范的立体化协同作战体系，形成“测管协同”联动机制。一是扎实推进污染源监测及自行监测检查工作。截至目前，共形成391份监督性监测报告，向执法分局移交超标报告5份；重点排污单位监测290家（次），国控系统数据填报率91.2%，暂列全市第一。排污单位自行监测检查55家，自行监测方案审核229家，省自行监测平台监测方案上传率为87.8%，全市排名第二；监测数据公开率为75.8%，全市排名第三。开展安桥浜水污染事故、希门凯火灾等应急监测5次，出具应急监测报告24份。二是继续推广走航监测特色技术应用。今年，首创并推行了“红黄蓝”三色管理、“分钟级”快速响应及“预约制”双项联动机制。根据厂界VOCs浓度，对企业实现分类监管和差异化监管，更加科学有效发挥走航监测在大气污染防治中的参谋作用。截至目前，共出动污染源巡源人员300余人次，开展走航84次（夜查34次），共走航5721公里，排查企业46家，发现异常点位98处，发布走航报告83份，空气污染源专项分析报告102份。
（六）不折不扣，第三方监测质量管控更有“强度”
在继续引入第四方质控的基础上，借助市生态环境局与市场监管局对全市环境检测机构开展质量专项检查的东风，中心深入参与专项检查工作，提炼典型经验、丰富制度机制，举一反三，完成《无锡市新吴区社会环境检测机构考核管理办法》修订工作，对承担我区委外监测任务的10家检测机构出具报告的真实性、准确性、规范性进行重点核查。结合检查发现的各项问题，对未依据相关标准或技术规范规定的程序和要求出具检测数据、结果等违规行为的3家机构处以作出责令改正的处理；对存在规范性问题的7家检测机构作出自行整改的处理。根据《关于开展全市生态环境及运维服务机构专项监督检查的通知》，对本辖区提供监测服务和自动运维服务的全部社会机构开展质量检查，该项工作将于11月底完成。同时段，我中心将组织省中心专家组开展本年度重点排污单位自行监测专项核查工作，除第三方服务机构外，首次将重点排污单位一并纳入核查对象。截至目前，对社会环境检测机构开展了3次季度考核，其中两次全权委托省中心专家组开展质量核查，共考核第三方检测机构39家（次），约谈5家。全年考核工作共计发现不符合项157项，年度淘汰检测机构1家。其中，3月举办的新吴区社会环境检测机构合格供应商专业技术人员技术大比武活动在行业内获得了积极反响。
第二部分
无锡市新吴区环境监测中心
2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表
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|
公开01表
|
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单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
金额单位：万元
|
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|
收入
|
支出
|
|||
|
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
2,881.84
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
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|
四、上级补助收入
|
|
四、公共安全支出
|
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五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
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|
七、附属单位上缴收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
八、其他收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40.06
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
13.59
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
2,696.32
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.15
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
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|
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|
十六、金融支出
|
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
131.72
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
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|
|
|
二十三、其他支出
|
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|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,881.84
|
本年支出合计
|
2,881.84
|
|
|
使用非财政拨款结余
|
|
结余分配
|
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2,881.84
|
总计
|
2,881.84
|
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|||
|
单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
金额单位：万元
|
||||||||
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
财政专户管理教育收费
|
事业收入（不含专户管理教育收费）
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
合计
|
2,881.84
|
2,881.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.06
|
40.06
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
40.06
|
40.06
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.71
|
26.71
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
13.35
|
13.35
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
13.59
|
13.59
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.59
|
13.59
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.59
|
13.59
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
2,696.32
|
2,696.32
|
|
|
|
|
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
298.20
|
298.20
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
298.20
|
298.20
|
|
|
|
|
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
2,317.29
|
2,317.29
|
|
|
|
|
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
2,317.29
|
2,317.29
|
|
|
|
|
|
|
|
21103
|
污染防治
|
80.84
|
80.84
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
80.84
|
80.84
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.15
|
0.15
|
|
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
0.15
|
0.15
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
0.15
|
0.15
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
131.72
|
131.72
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
131.72
|
131.72
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
41.60
|
41.60
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.21
|
8.21
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
81.92
|
81.92
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
||
|
单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
金额单位：万元
|
||||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
合计
|
2,881.84
|
511.89
|
2,369.95
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.06
|
40.06
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
40.06
|
40.06
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.71
|
26.71
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
13.35
|
13.35
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
13.59
|
13.59
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.59
|
13.59
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.59
|
13.59
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
2,696.32
|
326.52
|
2,369.80
|
|
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
298.20
|
|
298.20
|
|
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
298.20
|
|
298.20
|
|
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
2,317.29
|
326.52
|
1,990.77
|
|
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
2,317.29
|
326.52
|
1,990.77
|
|
|
|
|
21103
|
污染防治
|
80.84
|
|
80.84
|
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
80.84
|
|
80.84
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.15
|
|
0.15
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
0.15
|
|
0.15
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
0.15
|
|
0.15
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
131.72
|
131.72
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
131.72
|
131.72
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
41.60
|
41.60
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.21
|
8.21
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
81.92
|
81.92
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||
|
单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
金额单位：万元
|
||||||||
|
收 入
|
支 出
|
||||||||
|
项 目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
||||||
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
2,881.84
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40.06
|
40.06
|
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出
|
13.59
|
13.59
|
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出
|
2,696.32
|
2,696.32
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.15
|
0.15
|
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出
|
131.72
|
131.72
|
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计
|
2,881.84
|
本年支出合计
|
2,881.84
|
2,881.84
|
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计
|
2,881.84
|
总计
|
2,881.84
|
2,881.84
|
|
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目）
|
||||
|
|
|
公开05表
|
||
|
单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
2,881.84
|
511.89
|
2,369.95
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.06
|
40.06
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
40.06
|
40.06
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.71
|
26.71
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
13.35
|
13.35
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
13.59
|
13.59
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.59
|
13.59
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.59
|
13.59
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
2,696.32
|
326.52
|
2,369.80
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
298.20
|
|
298.20
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
298.20
|
|
298.20
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
2,317.29
|
326.52
|
1,990.77
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
2,317.29
|
326.52
|
1,990.77
|
|
21103
|
污染防治
|
80.84
|
|
80.84
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
80.84
|
|
80.84
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.15
|
|
0.15
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
0.15
|
|
0.15
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
0.15
|
|
0.15
|
|
221
|
住房保障支出
|
131.72
|
131.72
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
131.72
|
131.72
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
41.60
|
41.60
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.21
|
8.21
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
81.92
|
81.92
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
|
||||
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
金额单位：万元
|
|||
|
项 目
|
财政拨款基本支出
|
|||
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
511.89
|
474.86
|
37.03
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
453.20
|
453.20
|
|
|
30101
|
基本工资
|
43.63
|
43.63
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
105.80
|
105.80
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
204.97
|
204.97
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
26.71
|
26.71
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
13.35
|
13.35
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
13.59
|
13.59
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.55
|
3.55
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
41.60
|
41.60
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
33.70
|
|
33.70
|
|
30201
|
办公费
|
2.67
|
|
2.67
|
|
30202
|
印刷费
|
2.66
|
|
2.66
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
30205
|
水费
|
0.11
|
|
0.11
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
1.72
|
|
1.72
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.48
|
|
0.48
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.86
|
|
0.86
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
0.24
|
|
0.24
|
|
30227
|
委托业务费
|
4.58
|
|
4.58
|
|
30228
|
工会经费
|
6.30
|
|
6.30
|
|
30229
|
福利费
|
0.10
|
|
0.10
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.14
|
|
3.14
|
|
30239
|
其他交通费用
|
9.42
|
|
9.42
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.23
|
|
1.23
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
21.66
|
21.66
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.18
|
0.18
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.03
|
0.03
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
21.45
|
21.45
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
3.33
|
|
3.33
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
3.33
|
|
3.33
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目）
|
||||
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
金额单位：万元
|
|||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
2,881.84
|
511.89
|
2,369.95
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.06
|
40.06
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
40.06
|
40.06
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.71
|
26.71
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
13.35
|
13.35
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
13.59
|
13.59
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.59
|
13.59
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.59
|
13.59
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
2,696.32
|
326.52
|
2,369.80
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
298.20
|
|
298.20
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
298.20
|
|
298.20
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
2,317.29
|
326.52
|
1,990.77
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
2,317.29
|
326.52
|
1,990.77
|
|
21103
|
污染防治
|
80.84
|
|
80.84
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
80.84
|
|
80.84
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.15
|
|
0.15
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
0.15
|
|
0.15
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
0.15
|
|
0.15
|
|
221
|
住房保障支出
|
131.72
|
131.72
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
131.72
|
131.72
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
41.60
|
41.60
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.21
|
8.21
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
81.92
|
81.92
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
|
||||
|
|
公开08表
|
|||
|
单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
金额单位：万元
|
|||
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款基本支出
|
|||
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
511.89
|
474.86
|
37.03
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
453.20
|
453.20
|
|
|
30101
|
基本工资
|
43.63
|
43.63
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
105.80
|
105.80
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
204.97
|
204.97
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
26.71
|
26.71
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
13.35
|
13.35
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
13.59
|
13.59
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.55
|
3.55
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
41.60
|
41.60
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
33.70
|
|
33.70
|
|
30201
|
办公费
|
2.67
|
|
2.67
|
|
30202
|
印刷费
|
2.66
|
|
2.66
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
30205
|
水费
|
0.11
|
|
0.11
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
1.72
|
|
1.72
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.48
|
|
0.48
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.86
|
|
0.86
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
0.24
|
|
0.24
|
|
30227
|
委托业务费
|
4.58
|
|
4.58
|
|
30228
|
工会经费
|
6.30
|
|
6.30
|
|
30229
|
福利费
|
0.10
|
|
0.10
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.14
|
|
3.14
|
|
30239
|
其他交通费用
|
9.42
|
|
9.42
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.23
|
|
1.23
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
21.66
|
21.66
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.18
|
0.18
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.03
|
0.03
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
21.45
|
21.45
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
3.33
|
|
3.33
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
3.33
|
|
3.33
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
|||||||||||||||
|
公开09表
|
|||||||||||||||
|
单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
金额单位：万元
|
||||||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
||||||||||||||
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
||||||||||
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
||||||||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||
|
6.17
|
0.00
|
3.15
|
0.00
|
3.15
|
3.02
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
3.14
|
0.00
|
3.14
|
0.86
|
0.00
|
0.13
|
相关统计数：
|
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
|
因公出国（境）团组数(个)
|
0
|
因公出国（境）人次数(人)
|
0
|
|
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
1
|
|
国内公务接待批次(个)
|
11
|
国内公务接待人次(人)
|
100
|
|
国（境）外公务接待批次(个)
|
0
|
国（境）外公务接待人次(人)
|
0
|
|
召开会议次数(个)
|
0
|
参加会议人次(人)
|
0
|
|
组织培训次数(个)
|
2
|
参加培训人次(人)
|
6
|
注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表
|
||||
|
|
|
|
公开10表
|
|
|
单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
金额单位：万元
|
|||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
2
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
|
国有资本经营预算支出决算表
|
||||
|
|
|
|
公开11表
|
|
|
单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
金额单位：万元
|
|||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
2
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表
|
||
|
|
公开12表
|
|
|
单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
机关运行经费支出决算
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。
|
政府采购支出决算表
|
|||
|
|
|
|
公开13表
|
|
单位名称：无锡市新吴区环境监测中心
|
单位：万元
|
||
|
项目
|
金 额
|
||
|
一、政府采购支出合计
|
2,314.28
|
||
|
（一）政府采购货物支出
|
242.30
|
||
|
（二）政府采购工程支出
|
|
||
|
（三）政府采购服务支出
|
2,071.98
|
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额
|
|
||
|
其中：授予小微企业合同金额
|
|
||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计2,881.84万元。与上年相比，收、支总计各增加542.75万元，增长23.2%。其中：
（一）收入决算总计2,881.84万元。包括：
1.本年收入决算合计2,881.84万元。与上年相比，增加542.75万元，增长23.2%，变动原因：主要是环境监测管理专项预算增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计2,881.84万元。包括：
1.本年支出决算合计2,881.84万元。与上年相比，增加542.75万元，增长23.2%，变动原因：主要是环境监测管理专项预算增加。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计2,881.84万元，其中：财政拨款收入2,881.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计2,881.84万元，其中：基本支出511.89万元，占17.76%；项目支出2,369.95万元，占82.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,881.84万元。与上年相比，收、支总计各增加785.75万元，增长37.49%，变动原因：主要是公积金、养老、医保基数的增加和环境监测管理专项预算增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算2,881.84万元，占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算2,450.8万元相比，完成年初预算的117.59%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.52万元，支出决算26.71万元，完成年初预算的113.56%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数的增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.76万元，支出决算13.35万元，完成年初预算的113.52%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数的增加。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.29万元，支出决算13.59万元，完成年初预算的120.37%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数的增加。
（三）节能环保支出（类）
1.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算298.2万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级下达了2019年及以前年度主要污染物排放有偿使用和交易费清算资金（指标）
2.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算2,314.56万元，支出决算2,317.29万元，完成年初预算的100.12%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年工资奖金津补贴的变动和专项经费的调整变动导致。
3.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算80.84万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级下达了2018年度生态环保领域真抓实干奖励资金（指标）和2020年省级环保引导资金（指标)。
（四）城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级下达了清点清障奖补资金（指标）。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.32万元，支出决算41.6万元，完成年初预算的146.89%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数提高。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算7.02万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的116.95%。决算数与年初预算数的差异原因：租补贴基数提高。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算54.33万元，支出决算81.92万元，完成年初预算的150.78%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴基数提高。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算511.89万元，其中：
（一）人员经费474.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费37.03万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2,881.84万元。与上年相比，增加785.75万元，增长37.49%，变动原因：主要是公积金、养老、医保基数的增加和环境监测管理专项预算增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算511.89万元，其中：
（一）人员经费474.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费37.03万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元。与上年相比，增加1.4万元，变动原因：主要是公车老旧，维修次数较多，并追加相应预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，占“三公”经费的78.5%；公务接待费支出0.86万元，占“三公”经费的21.5%。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算3.15万元，支出决算3.14万元，完成预算的99.68%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算3.14万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出预算3.02万元，支出决算0.86万元，完成预算的28.48%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。其中：国内公务接待支出0.86万元，接待11批次，100人次，开支内容：接待上级督查；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算4万元，支出决算0.13万元，完成预算的3.25%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。2021年度全年组织培训2个，组织培训6人次，开支内容：全国公共机构节能管理培训和危废环境管理培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额2,314.28万元，其中：政府采购货物支出242.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,071.98万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计1,990.76万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计2,881.84万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
二十三、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
