第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

红十字会部门2019年度收入、支出预算总计 117.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 72.13万元，增长160.29 %。主要原因是新增员工2名，用于其相关工资福利、机关运行经费等。其中：

（一）收入预算总计117.13万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计117.13万元。

（1）一般公共预算收入预算 117.13 万元，与上年相比增加72.13 万元，增长（减少）160.29 %。主要原因是新增员工2名，用于其相关工资福利、机关运行经费等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是本单位没有政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为   0   万元。与上年相比增加 0          万元，增长  0  %。主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计117.13万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 53.61 万元，主要用于人员工资福利及机关运行经费等费用。与上年相比增加53.61万元，增长100 %。主要原因是新增工作人员2名，用于其相关工资福利、机关运行经费等费用。

2、社会保障和就业（类）支出46.77万元，主要用于红十字会开展红十字社会公益活动等方面支出及单位养老及职业年金支出，与去年相比增加1.77万元，增长3.93%。其中工作经费减少5万，新增人员单位养老及职业年金支出增加6.77万。

3、卫生健康（类）支出 2.05万元，用于新增人员单位医疗金。

4、住房保障（类）支出14.7万元，用于新增人员单位住房公积金及新职工住房补贴。

3．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 77.13 万元。与上年相比增加  77.13  万元，增长 100 %。主要原因是新增员工2名，用于其相关工资福利、机关运行经费等。

项目支出预算数为40万元。与上年相比减少5万元，减少 11.11%。主要原因是本年无出国计划，没有安排出国经费。

单位预留机动经费预算数为 0万元。与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

红十字会本年收入预算合计117.13 万元，其中：

一般公共预算收入117.13万元，占100 %。

政府性基金预算收入   0    万元，占  0  %；

财政专户管理资金   0  万元，占   0   %；

其他资金  0  万元，占   0   %；

上年结转资金  0  万元，占  0  %。

三、支出预算情况说明

红十字会本年支出预算合计117.13万元，其中：

基本支出77.13 万元，占 65.85 %；

项目支出40元，占34.15 %；

单位预留机动经费  0  万元，占  0   %；

结转下年资金   0  万元，占  0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

红十字会2019年度财政拨款收、支总预算117.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加72.13万元，增长160.29%。主要原因是新增工作人员2名，用于其相关工资福利、机关运行经费等费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

红十字会2019年财政拨款预算支出117.13 万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增长160.29%。主要原因是新增工作人员2名，用于其相关工资福利、机关运行经费等费用。

其中：

一般公共服务支出（类）

1、群众团体事务（款）行政运行（项）53.61万元。与上年相比增加53.61万元，增长100%。主要原因是新增工作人员2名，用于其相关工资福利、机关运行经费等费用。

社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.83万元。与上年相比增加4.83万元，增长100%。主要原因是新增工作人员2名。

2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.94万元。与上年相比增加1.94万元，增长100%。主要原因是新增工作人员2名。

3、红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出30万元。与上年相比减少5万元，减少14.29%。主要原因是厉行节约。

4、红十字事业（款）一般行政管理事务其他红十字事业支出（项）10万。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是与上年一致。

（三）卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.05万元。与上年相比增加2.05万元，增长100%。主要原因是新增工作人员2名。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）5.19万元。与上年相比增加5.19万元，增长100%。主要原因是新增工作人员2名。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）4.39万元。与上年相比增加4.39万元，增长100%。主要原因是新增工作人员2名。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）5.12万元。与上年相比增加5.12万元，增长100%。主要原因是新增工作人员2名。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

新吴区红十字会2019年度财政拨款基本支出预算77.13万元，其中：

（一）人员经费70.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费6.34万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

红十字会2019年一般公共预算财政拨款支出预算117.13 万元，与上年相比，财政拨款支出增加72.13万元，增长160.29%。主要原因是新增工作人员2名，用于其相关工资福利、机关运行经费等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

红十字会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  77.13 万元，其中：

（一）人员经费 70.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、医疗费补助。

（二）公用经费 6.34 万元。主要包括：办公费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加和其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

新吴区红十字会2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.26万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不安排因公出国。

公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年相比无变化。

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0    万元，主要原因无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.26万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年保持一致。

新吴区红十字会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.2万元，比上年预算减少0.22万元，主要原因是减少了养老照护培训场次。

新吴区红十字会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约减少费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

新吴区红十字会2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.34万元，与上年相比增加 6.34 万元，增长100 %。主要原因是新增员工2名，用于机关运行经费等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支出  5 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。