无锡市新吴区农经水利局2017年度部门决算公开

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信息索引号	014032177/2018-00073	生成日期	2018-09-25 00:00:00.0	公开日期	2018-09-25 00:00:00.0
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内容概述	无锡市新吴区农经水利局2017年度部门决算公开

农经水利局2017年度部门决算公开

第一部分部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

无锡新吴区农经水利局是代表无锡市新吴区政府在新吴区范围内行使农村、农林、水利行业等管理的行政部门，其主要职责是：

（一）负责国家和省、市各项农村政策的贯彻落实，组织实施社会主义现代化新农村建设重点工作。

（二）负责指导农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见；指导农村经营管理工作，稳定和完善农村基本经营制度的政策。

（三）负责编制全区水系规划和水利建设年度目标，加强水环境的综合整治，组织实施区本级水利工程建设管理，指导督促镇街水利建设和工程管理工作；承担区防汛防旱指挥部办公室和“河长制”管理办公室的日常工作，做好全区防汛、蓝藻打捞、河长制管理、水政监察、水资源管理等工作。

（四）研究拟订全区农业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；指导粮食等主要农产品生产、组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。

（五）负责全区农林生产技术指导和管理，加快农业产业结构调整；做好造林绿化的管理和统计工作，负责农村造林绿化和绿色家园示范村创建工作；抓好动物防疫和农产品质量安全，控制农业面源污染。

（六）负责先进适用农业机械的引进和推广，提高新区农业生产的机械化作业水平；负责农机化管理、农用机械和上道路拖拉机的年检年审和安全监理工作。

（七）负责辖区内各街道粮食应急保供体系建设，承担地方储备粮工作职责。促进全区生物农业、生态农业、旅游观光农业发展的建设和管理。

（八）完成好新区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、农村工作科、农林发展科、水利管理科、质量监管科、河湖管理科。本部门下属单位包括：无锡市新吴区农业服务中心、无锡市新吴区河道工程管理所、无锡市新吴区水利监察大队。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：新吴区农经水利局本级。

三、2017年度主要工作完成情况

（一）全力推进农业“263”专项行动。全力推进畜禽养殖污染防控工作。在确保完成市级下达15家畜禽养殖企业（大户）取缔任务基础上，还对全区零星散养进行全面清理取缔。大力推进化肥农药减排工作。着力推进农业生态建设。不断提升生态湿地建设水平。积极推进绿化造林工作，大力实施沿太湖水生态环境工程。

（二）着力推进园区转型发展。围绕全市推进建设现代农业示范园区总要求，积极推进重点园区转型提升，打造新吴农业特色亮点。一是推动物联网小镇东部农业片区建设。二是推进园区重点项目建设。三是积极推进发展业态转变。四是积极推进农业走出去战略。

（三）不断深化农业供给改革。今年是农业供给侧改革的关键之年，我们立足新吴农业土地资源有限、但互联网、物联网等产业资源丰富的自身优势，积极推动彰显新吴特色的互联网加农业、生物农业产业发展。加快推进农业龙头企业发展。继续推进生物农业产业发展。积极推动互联网加农业发展。

（四）加快提升农业安全生产水平。全面开展农林综合执法行动。不断加强农畜产品安全监管。认真做好动物疫病防控工作。从严落实贡湖长效管理和渔业安全生产工作。积极推进粮食安全生产工作。完成了5046吨小麦和13402吨粳稻轮换工作，建立了粮食应急预案，加强粮食安全管理。

（五）加快引导城乡一体发展。以示范、亮点工程为重点，全面引领全区城乡一体化发展。一是突出抓好鸿山街道生态旅游型示范特色镇创建。二是切实加强城乡发展一体化项目建设。三是深入开展美丽乡村示范村争创活动。

（六）激活城乡发展新动力。全面深化农村综合改革创新，探索农村发展新出路。稳步推进农村集体产权制度改革。全力实现农村产权流转交易市场建设全覆盖。强化农村集体“三资”管理。四是加快扶持发展新型农业经营主体。

（七）居民幸福指数不断提高。把富民始终作为民生工作之基、幸福和谐之本，坚持为民谋福祉，着力提高群众幸福感。一是精心谋划顶层设计。坚持问题导向，促进富民增收。二是精确实施富民增收工程。城乡统筹一体的社会保障体系进一步完善。三是精准帮扶经济薄弱村。积极争取市级经济薄弱村发展专项资金和区级配套资金为薄弱村建设项目12个。四是“阳光扶贫”系统建设成效显著。完成了所有帮扶对象的走访工作和录入工作，APP终端录入完毕，基本实现“走在前列”目标。

（八）全面深化河长制各项工作。制定出台《新吴区进一步全面深化河长制实施方案》，建立完善区、街、村（社区）河道河长制管理工作体系，明确总河长、各级河长、河长制办公室及相关部门职责。推进街道同步建立街道、村（社区）各级河长制工作体系和责任体系，实现全区308条村级以上河道河长制管理全覆盖。

（九）大力实施重点水利工程建设。配合省市水利部门主动协调推进实施望虞河西岸控制工程、望虞河堤防加固工程和伯渎港综合整治工程建设推进。立足全区水利大循环、大生态、大民生需求，加大水利投入，今年全区水利共计投资3.1亿。按照我区“263”专项行动任务书要求，全力配合住建、环保部门认真做好全区河道综合整治工作。

（十）全力以赴打好防汛防台攻坚战。及时调整防汛防旱指挥部办公室成员，将防汛职能落实到位，制定下发了《高新区（新吴区）2017年度防洪防台预案》。在汛期到来前，全面开展了汛前检查，对堤、闸、站、涵、坝等所有防汛设施全面细致查找存在的安全隐患，制定科学的除险加固措施，在主汛期前完成隐患整改。全面完善抢险队伍物资建设，汛期之间及时有效处置险情，确保全区平安度汛。

（十一）积极推进蓝藻打捞处置。修编了新吴区蓝藻集中突发应急预案，制定了严谨周密的安全度夏准备方案，全面梳理落实 “巡查监测队伍、蓝藻水草打捞队伍、藻水分离运行队伍”三支队伍，完成从打捞、输送、处置、堆放各环节的设备维修保养，并清空了应急堆场。在蓝藻爆发高峰期通过科学调度、合理调蓄，基本可实现蓝藻打捞处理全覆盖。

（十二）全面落实最严格水资源管理。2017年根据本年水功能区水质监测通报，重点水功能区平均达标率为85.2%，超过考核目标15.2%。编制《新吴区“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》，全年共开展河湖执法巡查计330余次，关闭私自开采地下水的小井10眼，处理市民涉水投诉15次，对3起严重侵占河道利益的企业上报市水政监察支队，请求市级协助处理，较好的维护了河湖水事秩序。

第二部分　农经水利局2017年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门名称：农经水利局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	3168.04	一、一般公共服务支出		一、基本支出	644.96
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	2542.22
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	26.24	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出	304.86
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	2882.33
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3194.28	本年支出合计			3187.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	10	年末结转和结余			17.10

总计	3204.28	总计			3204.28

收入决算表
																公开02表
部门名称：农经水利局																金额单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入					上级补助收入		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计			3194.28		3194.28											26.24
211		节能环保支出	304.86		304.86
21103		污染防治	304.86		304.86
2110302		水体	304.86		304.86
213		农林水支出	2889.42		2889.42											26.24
21301		农业	1505.86		1505.86
2130101		行政运行	374.08		374.08
2130104		事业运行	348.05		348.05
2130106		科技转化与推广服务	11.16		11.16
2130108		病虫害控制	9.94		9.94
2130109		农产品质量安全	17.96		17.96
2130199		其他农业支出	744.78		744.78
21302		林业	16.24		16.24											16.24
2130202		一般行政管理事务	16.24		16.24											16.24
21303		水利	1344.65		1344.65											10
2130304		水利行业业务管理	33.12		33.12
2130306		水利工程运行与维护	1202.95		1202.95
2130309		水利执法监督	64.78		64.78
2130311		水资源节约管理与保护	39.5		39.5											10
2130399		其他水利支出	4.30		4.30
21308		普惠金融发展支出	22.57		22.57
2130803		农业保险保费补贴	22.57		22.57
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项
支出决算表
														公开03表
部门名称：农经水利局														金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
		合计		3187.19		644.96		2542.22
211		节能环保支出		304.86				304.86
21103		污染防治		304.86				304.86
2110302		水体		304.86				304.86
213		农林水支出		2889.42		644.96		2237.36
21301		农业		1505.86		644.96		861
2130101		行政运行		374.08		296.91		77.17
2130104		事业运行		348.05		348.05
2130106		科技转化与推广服务		11.16				11.16
2130108		病虫害控制		9.94				9.94
2130109		农产品质量安全		17.96				17.96
2130199		其他农业支出		744.78				744.78
21302		林业		16.24				16.24
2130202		一般行政管理事务		16.24				16.24
21303		水利		1344.65				1337.55
2130304		水利行业业务管理		33.12				33.12
2130306		水利工程运行与维护		1202.95				1202.95
2130309		水利执法监督		64.78				64.78
2130311		水资源节约管理与保护		39.5				32.4
2130399		其他水利支出		4.30				4.3
21308		普惠金融发展支出		22.57				22.57
2130803		农业保险保费补贴		22.57				22.57
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
部门名称：农经水利局													金额单位：万元
收入				支出
项目		决算数		按功能分类			决算数
							小计		一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		3168.04		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款				二、外交支出
				三、国防支出
				四、公共安全支出
				五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出
				九、医疗卫生与计划生育支出
				十、节能环保支出			304.86		304.86
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出			2863.18		2863.18
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、国土海洋气象等支出
				十九、住房保障支出
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、其他支出
				二十二、债务还本支出
				二十三、债务付息支出
本年收入合计		3168.04		本年支出合计			3168.04		3168.04
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款

总计		3168.04		总计			3168.04		3168.04

财政拨款支出决算表（功能科目）
						公开05表
部门名称：农经水利局						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3
合计				3187.18	644.96	2542.22
211		节能环保支出		304.86	0.00	304.86
21103		污染防治		304.86	0.00	304.86
2110302		水体		304.86	0.00	304.86
213		农林水支出		2,863.18	644.96	2,218.22
21301		农业		1,505.96	644.96	861.00
2130101		行政运行		374.08	296.91	77.17
2130104		事业运行		348.05	348.05	0.00
2130106		科技转化与推广服务		11.16	0.00	11.16
2130108		病虫害控制		9.94	0.00	9.94
2130109		农产品质量安全		17.96	0.00	17.96
2130199		其他农业支出		744.78	0.00	744.78
21303		水利		1,334.65	0.00	1,334.65
2130304		水利行业业务管理		33.12	0.00	33.12
2130306		水利工程运行与维护		1,202.95	0.00	1,202.95
2130309		水利执法监督		64.78	0.00	64.78
2130311		水资源节约管理与保护		29.50	0.00	29.50
2130399		其他水利支出		4.30	0.00	4.30
21308		普惠金融发展支出		22.57	0.00	22.57
2130803		农业保险保费补贴		22.57	0.00	22.57
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
							公开06表
部门名称：农经水利局							金额单位：万元
项目			本年支出合计		人员经费		日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
								合计		644.96	604.54	40.43
								301	工资福利支出	469.97	469.97
30101	基本工资		91.60		91.60
30102	津贴补贴		168.78		168.78
30103	奖金		70.73		70.73
30104	其他社会保障缴费		36.24		36.24
30107	绩效工资		87.28		87.28
30199	其他工资福利支出		15.34		15.34
302	商品和服务支出		40.43				40.43
30201	办公费		4.52				4.52
30202	印刷费		0.85				0.85
30204	手续费		0.02				0.02
30205	水费		1.22				1.22
30207	邮电费		0.03				0.03
30211	差旅费		1.03				1.03
30213	维修费		0.40				0.40
30218	专用材料费		5				5
30226	劳务费		1.13				1.13
30228	工会经费		1.82				1.82
30239	其他交通费用		22.21				22.21
30299	其他商品和服务支出		2.19				2.19
303	对个人和家庭的补助		134.57		134.57
30302	退休费		7.16		7.16
30305	生活补助		1.26		1.26
3030311	住房公积金		53.69		53.69
30312	提租补贴		47.65		47.65
30313	购房补贴		24.23		24.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.51		0.51
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
				公开07表
部门名称：农经水利局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3187.18	644.96	2542.22
211	节能环保支出	304.86	0.00	304.86
21103	污染防治	304.86	0.00	304.86
2110302	水体	304.86	0.00	304.86
213	农林水支出	2,863.18	644.96	2,218.22
21301	农业	1,505.96	644.96	861.00
2130101	行政运行	374.08	296.91	77.17
2130104	事业运行	348.05	348.05	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.16	0.00	11.16
2130108	病虫害控制	9.94	0.00	9.94
2130109	农产品质量安全	17.96	0.00	17.96
2130199	其他农业支出	744.78	0.00	744.78
21303	水利	1,334.65	0.00	1,334.65
2130304	水利行业业务管理	33.12	0.00	33.12
2130306	水利工程运行与维护	1,202.95	0.00	1,202.95
2130309	水利执法监督	64.78	0.00	64.78
2130311	水资源节约管理与保护	29.50	0.00	29.50
2130399	其他水利支出	4.30	0.00	4.30
21308	普惠金融发展支出	22.57	0.00	22.57
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
				公开08表
部门名称：农经水利局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
					合计
					301	工资福利支出	469.97	469.97
30101	基本工资	91.60	91.60
30102	津贴补贴	168.78	168.78
30103	奖金	70.73	70.73
30104	其他社会保障缴费	36.24	36.24
30107	绩效工资	87.28	87.28
30199	其他工资福利支出	15.34	15.34
302	商品和服务支出	40.43		40.43
30201	办公费	4.52		4.52
30202	印刷费	0.85		0.85
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	1.22		1.22
30207	邮电费	0.03		0.03
30211	差旅费	1.03		1.03
30213	维修费	0.40		0.40
30218	专用材料费	5		5
30226	劳务费	1.13		1.13
30228	工会经费	1.82		1.82
30239	其他交通费用	22.21		22.21
30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补助	134.57	134.57
30302	退休费	7.16	7.16
30305	生活补助	1.26	1.26
3030311	住房公积金	53.69	53.69
30312	提租补贴	47.65	47.65
30313	购房补贴	24.23	24.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	0.51
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

	一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
										公开09表
	部门名称：农经水利局									金额单位：万元
	“三公”经费								会议费	培训费
	“三公”经费合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费				公务接待费
				小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
	5.29	2.20						3.09		9.83
	相关统计数：
	项目			统计数	项目			统计数
	因公出国（境）团组数(个)				因公出国（境）人次数(人)
	公务用车购置数(辆)				公务用车保有量(辆)
	国内公务接待批次(个)			60	国内公务接待人次(人)			300
	国（境）外公务接待批次(个)				国（境）外公务接待人次(人)
	召开会议次数(个)				参加会议人次(人)
	组织培训次数(个)			6	参加培训人次(人)			250
	注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
机关运行经费支出决算表
						公开11表
部门名称：农经水利局						金额单位：万元
项目						机关运行经费支出决算
科目编码			科目名称
合计						17.44
302			商品和服务支出			17.44
30201			办公费			1.35
30204			手续费			0.01
30205			水费			0.96
30207			电费			0.03
30213			维修费			0.40
30218			专用材料费			2.66
30226			劳务费			1.13
30239			其他交通费用			9.22
30299			其他商品和服务支出			1.68
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表
			公开12表
部门名称：农经水利局			单位：万元
采购品目大类	采购决算
采购品目大类	总计	财政性资金	其他资金
合计	1204.66	1204.66
一、货物	1.71	1.71
二、工程	1202.95	1202.95
三、服务
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

农经水利局2017年度收入3204.28万元、支出总计3204.28万元，与上年相比收入减少113.42万元，减少3.4%、支出减少113.42万元，减少3.4%。主要原因是人员调整。

（一）收入总计3204.28万元。包括：

1．财政拨款收入3168.04万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少116.66万元，减少3.5%。主要原因是人员调整。

2．其他收入26.24万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为农经水利局取得的其他收入。与上年相比增加26.24万元，增长100%。主要原因是用于开展干工作取得的其他收入。

3．年初结转和结余10万元，主要为农经水利局上年结转本年继续使用的资金。

（二）支出总计3204.28万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出3187.19万元，主要用于新区农经水利局行政机关保障机构运转，开展农经水利活动而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少115.51万元，减少3.5%。主要原因是人员调整。

2．年末结转和结余17.10万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为农经水利局本年度（或以前年度）预算安排的农业水利等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

农经水利局本年收入合计3194.28万元，其中：财政拨款收入3168.04万元，占99%；其他收入26.24万元，占1%。

三、支出决算情况说明

农经水利局本年支出合计3187.19万元，其中：基本支出 644.96万元，占20.2%；项目支出2542.22万元，占79.8%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农经水利局2017年度财政收入总决算3168.04万元、支出总决算3168.04万元，与上年相比财政拨款收入减少116.66万元，减少3.5%、支出减少116.66万元，减少3.5%。主要原因是人员调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农经水利局2017年财政拨款支出 3168.04万元，占本年支出合计的99 %。与上年相比，财政拨款支出减少116.66万元，减少3.5%。主要原因是人员调整。

农经水利局2017年度财政拨款支出年初预算为3168.04万元，支出决算为3168.04万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

农经水利局2017年度财政拨款基本支出644.97万元，其中：

（一）人员经费604.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40.43万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农经水利局2017年一般公共预算财政拨款支出3168.04万元，与上年相比减少116.66万元，减少3.5%。主要原因是人员调整。农经水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3168.04万元，支出决算为3168.04万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农经水利局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

农经水利局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出2.2万元，占“三公”经费的42%；公务接待费支出3.09万元，占“三公”经费的58%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出2.2万元，完成预算的100%，比上年决算增加2.2万元，主要原因为开展工作安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：公务考察。

2．公务接待费3.09万元。其中：

（1）国内公务接待支出3.09万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.08万元，主要原因为严格执行中央八项规定。国内公务接待主要为部门农林、水利、农村工作公务接待和业务洽谈等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待60批次，300人次。主要为接待各农口水利条线人员。

农经水利局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.83万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.81 万元，主要原因为严格执行中央八项规定。2017年度全年组织培训6个，组织培训250人次。主要为培训农口水利业务培训。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出40.43万元，比2016年增加6.84万元，增长20 %。主要原因是：人员调整。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1204.66万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出1202.95万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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无锡市新吴区农经水利局2017年度部门决算公开

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