目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度主要工作完成情况

　　第二部分 2024年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

　　八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、政府性基金预算支出决算表

　　十一、国有资本经营预算支出决算表

　　十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

　　十三、政府采购支出决算表

　　第三部分 2024年度单位决算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　为全区人民健康提供疾病预防控制保障。疾病预防与控制、疾病与健康危害因素监测、卫生检验检测、健康教育与健康促进、突发公共卫生事件应急处置、疾病预防控制培训与技术指导、公共卫生与疾病防治研究等。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、传染病防制科、免疫规划科、慢病非传染病防制科、职业健康科、公共卫生科、检验科。本单位无下属单位。

　　三、2024年度主要工作完成情况

　　1.做好重点传染病监测。在全市率先出台区级急性传染病监测方案，主动对监测哨点扩面，开展多病原监测，实现二级及以上医疗机构全覆盖。全区2024年累计完成1家学校哨点监测样本2890份、2家污水处理厂及5家居民小区污水监测样本335份、8家哨点医院呼吸道及肠道监测样本1739份，并开展监测周分析。

　　2.深入推进结核病防治工作。推进基本公共卫生服务肺结核患者健康管理项目，2024年度65岁以上老人、糖尿病患者等重点人群免费筛查60512人次。落实对辖区内可疑肺结核患者的追踪及对肺结核患者的管理、随访，年度结核病追踪到位率95.93%、规则服药率100.00%、规范管理率100.00%、成功治疗率93.41%。

　　3.巩固血寄地防治工作成效。全区完成血吸虫查螺112.5231万㎡，未查到阳性钉螺。血检查病3268人、粪检68人，流动人口血检200人，均无阳性病人。晚血病人核查体检22人，询检完成7000人次。高质量通过省级防止疟疾输入再传播评估考核，完成发热病人疟疾血检402人次，RDT检测173人次。结合“4.26全国疟疾日”“血防宣传周”“5.15防治碘缺乏病日”，进社区和学校等重点场所开展宣传工作。

　　4.不断提升免疫规划工作质量。一是提升免疫规划疫苗接种率。针对辖区企业多、流动人口多的特性，采取实时核查、每月通报、个案访谈的方式着力推进辖区各类免疫规划疫苗接种率，确保各类免疫规划疫苗接种率均达95%以上。

　　5.持续强化学校卫生工作。实现全区学校学生因病缺课、伤害等日报制监测全覆盖，体检数据上报率、学生建档率和覆盖率100%。对全区9所学校开展“学生常见病和健康影响因素监测及干预”项目，筛查学生2479名。持续开展适龄儿童口腔疾病综合干预项目，对辖区10所学校3441名学生开展口腔筛查，完成3104颗牙齿的免费窝沟封闭。

　　6.实施环境健康监测与干预。对辖区7个饮用水监测点开展监测，累计完成采样检测21次，采集样品572份，饮用水水质总达标率100%。监测游泳馆、健身房4家次，采集样本81份，开展微生物及理化项目检测300余项次。多形式开展环境健康宣传系列活动，以“室内空气与健康”为主题，通过线上线下活动相结合的方式，进行室内空气与健康知识宣贯。

　　7.做好食品卫生工作。食品污染物和有害因素监测网络区级全覆盖，共采集流通环节（网店、超市和农贸市场）、种植环节、餐饮环节场所食物98份，分别开展化学、微生物、放射性污染监测，全年监测任务完成率100%。承办全市营养能力提升培训，开展“营养进校园”系列讲座10次，“营养进社区”宣传活动7场，直接受益群众达1800人次；发放核心信息折页等营养宣传材料3000余份。

　　8.持续强化职业卫生工作。开展工作场所职业病危害因素监测工作，完成40家中小微企业现场检测和危害因素调查，任务完成率、监测单位申报率均达到100%。培训指导6家企业开展2024年健康企业创建申报工作，14家省级健康企业完成延续申报。结合企业日常监测和调查开展职业病防治知识线下宣传活动49场，劳动者职业健康素养水平显著提升。

　　9.做优慢性病防控管理。开展慢病患者自我管理小组96个，包含省级小组5个，市级糖尿病小组6个，区级小组85个，社区覆盖率100%。组织开展慢性病防控社会因素调查评估，全区累计完成问卷调查5601人次，血检1712人次，尿检1705人次，为掌握辖区慢性病流行规律，确定主要健康问题提供循证依据。

　　10.持续提升检验检测能力。新增职业卫生检测能力96项，补充检测能力11项，完善检测方法4项。承担江苏省公共场所沐浴用水嗜肺军团菌监测任务检测样本100份800项，市疾控委托样品51份51项，卫生监督所的双随机监测任务样本689份1539项。

第二部分　无锡市新吴区疾病预防控制中心2024年度单位决算表（详见附表）

第三部分 2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出决算总计8,751.24万元。与上年相比，收、支总计各增加907.65万元，增长11.57%。其中：

　　（一）收入决算总计8,751.24万元。包括：

　　1.本年收入决算合计8,751.24万元。与上年相比，增加907.65万元，增长11.57%，变动原因：新招编外人员、公积金调标、发放2022年奖励性绩效工资轧差及剩余专项绩效、2023年专项绩效及奖励性绩效工资轧差和2023年事业单位工作人员因工未休年休假报酬等。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　（二）支出决算总计8,751.24万元。包括：

　　1.本年支出决算合计8,751.24万元。与上年相比，增加907.65万元，增长11.57%，变动原因：新招编外人员、公积金调标、发放2022年奖励性绩效工资轧差及剩余专项绩效、2023年专项绩效及奖励性绩效工资轧差和2023年事业单位工作人员因工未休年休假报酬等。

　　2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

　　3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入决算合计8,751.24万元，其中：财政拨款收入3,348.77万元，占38.27%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,402.47万元，占61.73%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出决算合计8,751.24万元，其中：基本支出2,661.64万元，占30.41%；项目支出6,089.6万元，占69.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出决算总计3,348.77万元。与上年相比，收、支总计各增加918.22万元，增长37.78%，变动原因：新招编外人员、公积金调标、发放2022年奖励性绩效工资轧差及剩余专项绩效、2023年专项绩效及奖励性绩效工资轧差和2023年事业单位工作人员因工未休年休假报酬等。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　2024年度财政拨款支出决算3,348.77万元，占本年支出合计的38.27%。与2024年度财政拨款支出年初预算2,547.29万元相比，完成年初预算的131.46%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.51万元，支出决算93.83万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数的差异原因：根据区级统一部署编制事业单位基本养老保险支出预算，根据实际情况列支。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.25万元，支出决算46.91万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数的差异原因：根据区级统一部署编制事业单位职业年金缴费支出预算，根据实际情况列支。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算2,070.83万元，支出决算2,677.38万元，完成年初预算的129.29%。决算数与年初预算数的差异原因：新招编外人员、发放2022年奖励性绩效工资轧差及剩余专项绩效、2023年专项绩效及奖励性绩效工资轧差和2023年事业单位工作人员因工未休年休假报酬等。

　　2.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算15.5万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付资金，年初未列入预算。

　　3.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算94.3万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付资金，年初未列入预算。

　　4.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算58.02万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付资金，年初未列入预算。

　　5.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算58.47万元，支出决算51.39万元，完成年初预算的87.89%。决算数与年初预算数的差异原因：根据区级统一部署编制事业单位医疗支出预算，根据实际情况列支。

　　（三）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.74万元，支出决算118.74万元，完成年初预算的140.12%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算21.34万元，支出决算25.5万元，完成年初预算的119.49%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员提租补贴调整。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算167.15万元，支出决算167.19万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数的差异原因：根据区级统一部署编制购房补贴支出预算，根据实际情况列支，预算系统存在尾差。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出决算2,661.64万元，其中：

　　（一）人员经费2,547.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费113.87万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3,348.77万元。与上年相比，增加918.22万元，增长37.78%，变动原因：新招编外人员、公积金调标、发放2022年奖励性绩效工资轧差及剩余专项绩效、2023年专项绩效及奖励性绩效工资轧差和2023年事业单位工作人员因工未休年休假报酬等。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,661.64万元，其中：

　　（一）人员经费2,547.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费113.87万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算1.13万元（其中：一般公共预算支出1.13万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.01万元，变动原因：厉行节约，按照上级要求压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.13万元，占“三公”经费的100%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算1.13万元（其中：一般公共预算支出1.13万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

　　（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　3．公务接待费支出预算1.13万元（其中：一般公共预算支出1.13万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.13万元（其中：一般公共预算支出1.13万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出1.13万元，接待10批次，142人次，开支内容：各类业务督导、检查、评审接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

　　2024年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

　　（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

　　2024年度财政拨款培训费支出预算13.28万元（其中：一般公共预算支出13.28万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算13.28万元（其中：一般公共预算支出13.28万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训19个，组织培训3100人次，开支内容：检测培训、质量管理培训、学校卫生工作培训、预防接种培训等。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

　　2024年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　2024年度政府采购支出总额25.54万元，其中：政府采购货物支出18.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.92万元。政府采购授予中小企业合同金额25.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十五、预算绩效评价工作开展情况

　　2024年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

　　本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计8,751.24万元。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

　　二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

　　二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

　　二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

　　二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。