目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、国有资本经营预算支出预算表

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十三、政府采购支出表

　　第三部分 2025年度单位预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，参与制定全区交通运输行政执法工作规划并组织实施。

　　（二）负责在全区范围内对公民、法人、其他组织遵守交通运输行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查和法制宣传，依法纠正和查处违法违规行为，并对违反交通运输行政管理秩序的行为实施行政强制、行政处罚。

　　（三）配合主管部门做好全区交通行业的日常监管，组织协调交通应急调度指挥工作。

　　（四）配合主管部门做好辖区道路、水路运输及城市客运行业管理及安全监管工作。

　　（五）对接区公路事业发展中心、区港航事业发展中心，承担重点区域执法检查和突发应急处置工作，负责指导客运行业及其客运场站的监督管理。

　　（六）负责“智慧交通”建设，负责交通应急指挥信息化建设的规划、运行和维护。

　　（七）负责全区道路、水路等交通运输领域市场秩序维护工作。

　　（八）完成区住房和城乡建设局（区交通运输局）交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　根据单位职责分工，本单位内设机构包括：安全科、政策法规科、运输管理科、维修驾培管理科、一中队（旺庄和江溪中队）、二中队（梅村和鸿山中队）、三中队（新安和硕放中队）、四中队（城铁中队）、五中队（机场中队）、六中队（水上中队）。本单位无下属单位。

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　一、加强法治建设，提升执法效能

　　一是深化普法宣传。深入开展“八五”普法工作。通过“诚信春运40行”、“路政宣传月”、“安全生产月”、“诚信兴商宣传月”“信用交通宣传月”等时段开展多元化的活动，走进重点企业、司机驿站、交通枢纽场站、物流空港园区、校园开展普法宣传。

　　二是加强执法培训。完善集中学习＋个人自学的执法业务学习模式，年度计划采取专题培训、集中轮训等形式，由法律专家学者和业务骨干等进行集中授课4次。通过“线上+线下”培训模式，加强无锡交通“云管家”小程序运用，确保行政执法人员每人每年接受不少于60学时的公共法律知识、业务知识和行政执法技能培训。通过常态化案卷评查，明确案卷制作标准。

　　三是强化执法司法的有效衔接。主动加强与司法部门的沟通协作，规范交通运输行政执法行为，确保查处的各类违法案件得到有效执行，维护交通运输综合行政执法的严肃性。

　　二、加强信用管理，树立行业典范

　　一是继续推行行政处罚“三书同达”制度。

　　二是对高频失信行为经营主体进行约谈和培训，“手把手”指导企业信用修复。

　　三是继续打造机场客运信用交通+应用创新示范案例。

　　三、加强安全管理，筑牢安全防线

　　一是严格安全生产监管。针对客运、货运、维修驾培等行业特点，制定并执行年度检查计划，严厉打击非法营运，从源头消除隐患。

　　二是完善联合执法机制。持续完善“交通吹哨，部门报到”横向联动、高地联合执法、涉劳非法运输联合整治等工作机制，推进执法协作会议机制、执法信息共享机制、联勤联动机制、突发事件应急处置四项机制的落实，常态化开展联合执法，不断增强监管合力和执法效能。

　　三是强化应急处置能力。一方面提前规划元旦、春节等节假日期间的安全防范措施，落实特殊方向客运业务管控，维护运输市场的顺畅运行。另一方面，提前做好大雪、冰冻等极端恶劣天气应对措施，预备应急运力，全力保障人民群众的生命财产安全。

　　四、深化科技赋能，提升治理水平

　　一是推进智能防控系统。利用大数据分析等技术手段，实现对交通运输违法行为的精准识别和有效打击，加速建立县际包车主动防控闭环机制。

　　二是推进数字执法。加强执法装备配备，进一步加强数字技术同行政执法的融合，提高交通运输执法监管效率和精准度。规范非现场治超执法和异地抄告。推广智慧执法装备的现场应用，提高5G布控球等新设备的使用率。督促制定并完成守护2.0执法检查计划。

　　三是增设路面监测点位。在已有2套动态称重检测系统的基础上，分别于新韵路、新韵北路和裕安路新增三个路面动态监测点位，以加强对超限超载行为的监控。针对新韵路车流量大且超限超载情况较为突出的问题，及时函告违法行为，督促当事人前来处理，并采取联合执法、布控执法手段打击违法行为。

　　五、推进绿色交通，促进行业发展

　　一是继续鼓励新能源车辆使用。配合完成无锡发布市区应用新能源纯电动巡游出租车运营补贴实施工作，提升巡游出租车纯电动化比例。加速推动高排放和老旧营运车辆淘汰，提升公共交通绿色出行体验。

　　二是加速推进汽车整车维修新增电动车维修项目的备案工作，引导维修企业积极适应新能源汽车的发展趋势，为消费者提供更专业的服务。

　　六、优化交通服务，提升社会满意度

　　一是创新驾培服务。继续推广驾驶培训机构采用计时培训计时收费、先培训后付费的新模式，显著降低学员与驾校之间的服务与退费纠纷，保障学员的资金安全的同时，促进驾培行业的健康发展。

　　二是坚持执法为民。通过设立护学岗、参与文旅景点大型活动保障等方式，切实为群众提供服务，增强人民群众安全感，提高社会各界满意度。

　　第二部分

　　2025年度

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位预算表

　　公开01表

　　收支总表

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、一般公共预算拨款收入

　　2,248.24

　　一、一般公共服务支出

　　二、政府性基金预算拨款收入

　　二、外交支出

　　三、国有资本经营预算拨款收入

　　三、国防支出

　　四、财政专户管理资金收入

　　四、公共安全支出

　　五、事业收入

　　五、教育支出

　　六、事业单位经营收入

　　六、科学技术支出

　　七、上级补助收入

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、附属单位上缴收入

　　八、社会保障和就业支出

　　231.58

　　九、其他收入

　　九、社会保险基金支出

　　十、卫生健康支出

　　69.64

　　十一、节能环保支出

　　十二、城乡社区支出

　　十三、农林水支出

　　十四、交通运输支出

　　1,420.51

　　十五、资源勘探工业信息等支出

　　十六、商业服务业等支出

　　十七、金融支出

　　十八、援助其他地区支出

　　十九、自然资源海洋气象等支出

　　二十、住房保障支出

　　526.51

　　二十一、粮油物资储备支出

　　二十二、国有资本经营预算支出

　　二十三、灾害防治及应急管理支出

　　二十四、预备费

　　二十五、其他支出

　　二十六、转移性支出

　　二十七、债务还本支出

　　二十八、债务付息支出

　　二十九、债务发行费用支出

　　三十、抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　2,248.24

　　本年支出合计

　　2,248.24

　　上年结转结余

　　年终结转结余

　　收入总计

　　2,248.24

　　支出总计

　　2,248.24

　　公开02表

　　收入总表

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　单位代码

　　单位名称

　　合计

　　本年收入

　　上年结转结余

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　事业

　　收入

　　事业单位经营收入

　　上级补助收入

　　附属单位上缴收入

　　其他

　　收入

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　单位

　　资金

　　合计

　　2,248.24

　　2,248.24

　　2,248.24

　　 319008

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　2,248.24

　　2,248.24

　　2,248.24

　　公开03表

　　支出总表

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　事业单位

　　经营支出

　　上缴上级支出

　　对附属单位补助支出

　　合计

　　2,248.24

　　2,118.14

　　130.10

　　208

　　社会保障和就业支出

　　231.58

　　231.58

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　231.58

　　231.58

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　154.39

　　154.39

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　77.19

　　77.19

　　210

　　卫生健康支出

　　69.64

　　69.64

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　69.64

　　69.64

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　69.64

　　69.64

　　214

　　交通运输支出

　　1,420.51

　　1,290.41

　　130.10

　　 21401

　　公路水路运输

　　1,420.51

　　1,290.41

　　130.10

　　 2140199

　　其他公路水路运输支出

　　1,420.51

　　1,290.41

　　130.10

　　221

　　住房保障支出

　　526.51

　　526.51

　　 22102

　　住房改革支出

　　526.51

　　526.51

　　 2210201

　　住房公积金

　　159.30

　　159.30

　　 2210202

　　提租补贴

　　211.37

　　211.37

　　 2210203

　　购房补贴

　　155.84

　　155.84

　　公开04表

　　财政拨款收支总表

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　收 入

　　支 出

　　项 目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、本年收入

　　2,248.24

　　一、本年支出

　　2,248.24

　　（一）一般公共预算拨款

　　2,248.24

　　（一）一般公共服务支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　（二）外交支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（三）国防支出

　　二、上年结转

　　（四）公共安全支出

　　（一）一般公共预算拨款

　　（五）教育支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　（六）科学技术支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（七）文化旅游体育与传媒支出

　　（八）社会保障和就业支出

　　231.58

　　（九）社会保险基金支出

　　（十）卫生健康支出

　　69.64

　　（十一）节能环保支出

　　（十二）城乡社区支出

　　（十三）农林水支出

　　（十四）交通运输支出

　　1,420.51

　　（十五）资源勘探工业信息等支出

　　（十六）商业服务业等支出

　　（十七）金融支出

　　（十八）援助其他地区支出

　　（十九）自然资源海洋气象等支出

　　（二十）住房保障支出

　　526.51

　　（二十一）粮油物资储备支出

　　（二十二）国有资本经营预算支出

　　（二十三）灾害防治及应急管理支出

　　（二十四）预备费

　　（二十五）其他支出

　　（二十六）转移性支出

　　（二十七）债务还本支出

　　（二十八）债务付息支出

　　（二十九）债务发行费用支出

　　（三十）抗疫特别国债安排的支出

　　二、年终结转结余

　　收入总计

　　2,248.24

　　支出总计

　　2,248.24

　　公开05表

　　财政拨款支出表（功能科目）

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　小计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　2,248.24

　　2,118.14

　　1,939.65

　　178.49

　　130.10

　　208

　　社会保障和就业支出

　　231.58

　　231.58

　　231.58

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　231.58

　　231.58

　　231.58

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　154.39

　　154.39

　　154.39

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　77.19

　　77.19

　　77.19

　　210

　　卫生健康支出

　　69.64

　　69.64

　　69.64

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　69.64

　　69.64

　　69.64

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　69.64

　　69.64

　　69.64

　　214

　　交通运输支出

　　1,420.51

　　1,290.41

　　1,111.92

　　178.49

　　130.10

　　 21401

　　公路水路运输

　　1,420.51

　　1,290.41

　　1,111.92

　　178.49

　　130.10

　　 2140199

　　其他公路水路运输支出

　　1,420.51

　　1,290.41

　　1,111.92

　　178.49

　　130.10

　　221

　　住房保障支出

　　526.51

　　526.51

　　526.51

　　 22102

　　住房改革支出

　　526.51

　　526.51

　　526.51

　　 2210201

　　住房公积金

　　159.30

　　159.30

　　159.30

　　 2210202

　　提租补贴

　　211.37

　　211.37

　　211.37

　　 2210203

　　购房补贴

　　155.84

　　155.84

　　155.84

　　公开06表

　　财政拨款基本支出表（经济科目）

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　部门预算支出经济分类科目

　　本年财政拨款基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　2,118.14

　　1,939.65

　　178.49

　　301

　　工资福利支出

　　1,908.83

　　1,908.83

　　 30101

　　基本工资

　　266.73

　　266.73

　　 30102

　　津贴补贴

　　384.58

　　384.58

　　 30107

　　绩效工资

　　780.09

　　780.09

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　154.39

　　154.39

　　 30109

　　职业年金缴费

　　77.19

　　77.19

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　69.64

　　69.64

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　16.91

　　16.91

　　 30113

　　住房公积金

　　159.30

　　159.30

　　302

　　商品和服务支出

　　168.49

　　168.49

　　 30201

　　办公费

　　52.85

　　52.85

　　 30216

　　培训费

　　2.05

　　2.05

　　 30217

　　公务接待费

　　0.10

　　0.10

　　 30228

　　工会经费

　　30.28

　　30.28

　　 30229

　　福利费

　　5.46

　　5.46

　　 30231

　　公务用车运行维护费

　　34.19

　　34.19

　　 30239

　　其他交通费用

　　39.72

　　39.72

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　3.84

　　3.84

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　30.82

　　30.82

　　 30302

　　退休费

　　23.54

　　23.54

　　 30305

　　生活补助

　　2.52

　　2.52

　　 30309

　　奖励金

　　0.14

　　0.14

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　4.62

　　4.62

　　310

　　资本性支出

　　10.00

　　10.00

　　 31002

　　办公设备购置

　　10.00

　　10.00

　　公开07表

　　一般公共预算支出表

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　小计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　2,248.24

　　2,118.14

　　1,939.65

　　178.49

　　130.10

　　208

　　社会保障和就业支出

　　231.58

　　231.58

　　231.58

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　231.58

　　231.58

　　231.58

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　154.39

　　154.39

　　154.39

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　77.19

　　77.19

　　77.19

　　210

　　卫生健康支出

　　69.64

　　69.64

　　69.64

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　69.64

　　69.64

　　69.64

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　69.64

　　69.64

　　69.64

　　214

　　交通运输支出

　　1,420.51

　　1,290.41

　　1,111.92

　　178.49

　　130.10

　　 21401

　　公路水路运输

　　1,420.51

　　1,290.41

　　1,111.92

　　178.49

　　130.10

　　 2140199

　　其他公路水路运输支出

　　1,420.51

　　1,290.41

　　1,111.92

　　178.49

　　130.10

　　221

　　住房保障支出

　　526.51

　　526.51

　　526.51

　　 22102

　　住房改革支出

　　526.51

　　526.51

　　526.51

　　 2210201

　　住房公积金

　　159.30

　　159.30

　　159.30

　　 2210202

　　提租补贴

　　211.37

　　211.37

　　211.37

　　 2210203

　　购房补贴

　　155.84

　　155.84

　　155.84

　　公开08表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　部门预算支出经济分类科目

　　本年一般公共预算基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　2,118.14

　　1,939.65

　　178.49

　　301

　　工资福利支出

　　1,908.83

　　1,908.83

　　 30101

　　基本工资

　　266.73

　　266.73

　　 30102

　　津贴补贴

　　384.58

　　384.58

　　 30107

　　绩效工资

　　780.09

　　780.09

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　154.39

　　154.39

　　 30109

　　职业年金缴费

　　77.19

　　77.19

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　69.64

　　69.64

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　16.91

　　16.91

　　 30113

　　住房公积金

　　159.30

　　159.30

　　302

　　商品和服务支出

　　168.49

　　168.49

　　 30201

　　办公费

　　52.85

　　52.85

　　 30216

　　培训费

　　2.05

　　2.05

　　 30217

　　公务接待费

　　0.10

　　0.10

　　 30228

　　工会经费

　　30.28

　　30.28

　　 30229

　　福利费

　　5.46

　　5.46

　　 30231

　　公务用车运行维护费

　　34.19

　　34.19

　　 30239

　　其他交通费用

　　39.72

　　39.72

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　3.84

　　3.84

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　30.82

　　30.82

　　 30302

　　退休费

　　23.54

　　23.54

　　 30305

　　生活补助

　　2.52

　　2.52

　　 30309

　　奖励金

　　0.14

　　0.14

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　4.62

　　4.62

　　310

　　资本性支出

　　10.00

　　10.00

　　 31002

　　办公设备购置

　　10.00

　　10.00

　　公开09表

　　一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　“三公”经费合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　　公务接待费

　　会议费

　　培训费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行维护费

　　34.29

　　0.00

　　34.19

　　0.00

　　34.19

　　0.10

　　0.00

　　2.05

　　公开10表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　本年政府性基金预算支出

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　公开11表

　　国有资本经营预算支出预算表

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　项    目

　　本年支出合计

　　基本支出 

　　项目支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

　　公开12表

　　一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　机关运行经费支出

　　合计

　　注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

　　公开13表

　　政府采购支出表

　　单位：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　采购品目大类

　　专项名称

　　经济科目

　　采购品目名称

　　采购组织形式

　　资金来源

　　总计

　　一般公共预算资金

　　政府性基金

　　其他资金

　　上年结转和结余资金

　　合计

　　10.00

　　10.00

　　货物

　　10.00

　　10.00

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　10.00

　　10.00

　　商品和服务支出（公用经费定额）三保

　　办公设备购置

　　台式计算机

　　集中采购

　　7.50

　　7.50

　　商品和服务支出（公用经费定额）三保

　　办公设备购置

　　复印机

　　集中采购

　　2.50

　　2.50

　　第三部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年度收入、支出预算总计2,248.24万元，与上年相比收、支预算总计各减少294.2万元，减少11.57%。其中：

　　（一）收入预算总计2,248.24万元。包括：

　　1．本年收入合计2,248.24万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入2,248.24万元，与上年相比减少294.2万元，减少11.57%。主要原因是人员经费刚性调整。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计2,248.24万元。包括：

　　1．本年支出合计2,248.24万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出231.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加53.32万元，增长29.91%。主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出预算基数调整。

　　（2）卫生健康支出（类）支出69.64万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少11万元，减少13.64%。主要原因是行政事业单位医疗保险缴费支出预算基数调整。

　　（3）交通运输支出（类）支出1,420.51万元，主要用于公路水路运输等方面支出。与上年相比减少314.86万元，减少18.14%。主要原因是人员经费刚性调整。

　　（4）住房保障支出（类）支出526.51万元，主要用于保障性安居工程和住房改革支出。与上年相比减少21.66万元，减少3.95%。主要原因是住房保障支出（类）支出预算基数调整。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年收入预算合计2,248.24万元，包括本年收入2,248.24万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入2,248.24万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年支出预算合计2,248.24万元，其中：

　　基本支出2,118.14万元，占94.21%；

　　项目支出130.1万元，占5.79%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年度财政拨款收、支总预算2,248.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少294.2万元，减少11.57%。主要原因是人员经费刚性调整。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年财政拨款预算支出2,248.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少294.2万元，减少11.57%。主要原因是人员经费刚性调整。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出154.39万元，与上年相比增加35.55万元，增长29.91%。主要原因是新招录工作人员及行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算基数调整。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出77.19万元，与上年相比增加17.77万元，增长29.91%。主要原因是新招录工作人员及行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算基数调整。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出69.64万元，与上年相比减少11万元，减少13.64%。主要原因是行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算基数调整所致。

　　（三）交通运输支出（类）

　　公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出1,420.51万元，与上年相比减少314.86万元，减少18.14%。主要原因是人员经费刚性调整。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出159.3万元，与上年相比减少10.8万元，减少6.35%。主要原因是住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算基数调整。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出211.37万元，与上年相比减少10.86万元，减少4.89%。主要原因是住房改革支出（款）提租补贴（项）支出预算基数调整。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出155.84万元，与上年预算数相同。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年度财政拨款基本支出预算2,118.14万元，其中：

　　（一）人员经费1,939.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费178.49万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算2,248.24万元，与上年相比减少294.2万元，减少11.57%。主要原因是人员经费刚性调整。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,118.14万元，其中：

　　（一）人员经费1,939.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费178.49万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算34.29万元，比上年预算减少0.01万元，变动原因贯彻厉行节约要求，压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出34.19万元，占“三公”经费的99.71%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费的0.29%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出34.19万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出34.19万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是贯彻厉行节约要求，压缩公务用车运行维护费预算支出。

　　3．公务接待费预算支出0.1万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.05万元，比上年预算减少0.23万元，主要原因是贯彻厉行节约要求，压缩培训费预算支出。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,248.24万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计130.1万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

　　十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。