无锡市吴文化遗址和文物保护中心2023年度单位决算公开.

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信息索引号	014032126/2024-02302	生成日期	2024-10-22	公开日期	2024-10-22
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内容概述	无锡市吴文化遗址和文物保护中心2023年度单位决算公开.

2023年度
无锡市吴文化遗址和文物保护中心
单位决算公开

包括宣传贯彻执行党和国家关于文物保护的方针政策和法律法规，围绕区党工委（区委）、区管委会（区政府）中心工作。根据全区经济社会发展需求，服务全区文物保护工作。开展全区不可移动文物保护工作，指导全区各级文物保护单位的推荐和申报，检查、指导各级文物保护单位开展日常保护工作，开展全区文物保护建设及维修工程的监督工作。指导全区可移动文物及博物馆管理工作，指导全区各类博物馆、纪念馆、陈列馆开展文物管理工作，指导文物藏品的登记、保管、拓印、复制、交换和陈列展览等工作。推进全区地下文物保护管理工作，协助开展无锡市国有建设用地考古调查勘探发掘前置工作。负责鸿山国家考古遗址公园管理工作，开展遗址公园保护管理和巡查检测工作，指导遗址公园土地使用单位开展文物日常维护保养、检测保护、安全管理等工作。负责鸿山遗址博物馆的文物管理相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括1、文物管理科；2、博物馆（大遗址）管理科。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

鸿山墓群BH3、BH4、BH5本体保护展示工程入编《中国古建筑行业年鉴2022》，荣获江苏省内唯一“中国文物保护示范工程”荣誉称号。完成鸿山遗址博物馆可移动文物数字化保护二期项目。举办2023年“文化和自然遗产日”系列活动暨首届无锡鸿山国家考古遗址公园文化艺术周启动仪式，鸿山国家考古遗址公园考古体验中心项目正式启动。钱穆故居入选2022年度无锡市“百宅百院”活化利用五星级项目；开展鸿山遗址博物馆馆藏文物预防性保护项目，争取国家文物保护专项补助资金146万元。开展鸿山遗址博物馆乐库华章陈列展览布展提升项目，荣获2023年度江苏省博物馆纪念馆精品展览项目，争取省级补助资金50万元。启动大坊桥民居建筑群28号活化利用工程并获得立项批复。

第二部分

无锡市吴文化遗址和文物保护中心

2023年度单位决算表

收入支出决算总表
		公开01表
单位名称：无锡市吴文化遗址和文物保护中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	266.16	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,099.64	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		180.35
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		19.56
		九、卫生健康支出		6.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		1,099.64
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		59.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,365.80	本年支出合计		1,365.80
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1,365.80	总计		1,365.80

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
单位名称：无锡市吴文化遗址和文物保护中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,365.80	1,365.80
207	文化旅游体育与传媒支出	180.35	180.35
20701	文化和旅游	0.05	0.05
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.05
20702	文物	180.30	180.30
2070204	文物保护	40.92	40.92
2070299	其他文物支出	139.38	139.38
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52
210	卫生健康支出	6.48	6.48
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48
212	城乡社区支出	1,099.64	1,099.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,099.64	1,099.64
2120804	农村基础设施建设支出	1,099.64	1,099.64
221	住房保障支出	59.77	59.77
22102	住房改革支出	59.77	59.77
2210201	住房公积金	18.88	18.88
2210202	提租补贴	7.58	7.58
2210203	购房补贴	33.31	33.31

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
单位名称：无锡市吴文化遗址和文物保护中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,365.80	225.24	1,140.56
207	文化旅游体育与传媒支出	180.35	139.42	40.92
20701	文化和旅游	0.05	0.05
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.05
20702	文物	180.30	139.38	40.92
2070204	文物保护	40.92		40.92
2070299	其他文物支出	139.38	139.38
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52
210	卫生健康支出	6.48	6.48
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48
212	城乡社区支出	1,099.64		1,099.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,099.64		1,099.64
2120804	农村基础设施建设支出	1,099.64		1,099.64
221	住房保障支出	59.77	59.77
22102	住房改革支出	59.77	59.77
2210201	住房公积金	18.88	18.88
2210202	提租补贴	7.58	7.58
2210203	购房补贴	33.31	33.31

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
单位名称：无锡市吴文化遗址和文物保护中心					金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	266.16	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,099.64	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	180.35	180.35
		八、社会保障和就业支出	19.56	19.56
		九、卫生健康支出	6.48	6.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,099.64			1,099.64
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	59.77	59.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,365.80	本年支出合计	1,365.80	266.16		1,099.64
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	1,365.80	总计	1,365.80	266.16		1,099.64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）
			公开05表
单位名称：无锡市吴文化遗址和文物保护中心				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,365.80	225.24	1,140.56
207	文化旅游体育与传媒支出	180.35	139.42	40.92
20701	文化和旅游	0.05	0.05
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.05
20702	文物	180.30	139.38	40.92
2070204	文物保护	40.92		40.92
2070299	其他文物支出	139.38	139.38
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52
210	卫生健康支出	6.48	6.48
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48
212	城乡社区支出	1,099.64		1,099.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,099.64		1,099.64
2120804	农村基础设施建设支出	1,099.64		1,099.64
221	住房保障支出	59.77	59.77
22102	住房改革支出	59.77	59.77
2210201	住房公积金	18.88	18.88
2210202	提租补贴	7.58	7.58
2210203	购房补贴	33.31	33.31

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）
				公开06表
单位名称：无锡市吴文化遗址和文物保护中心				金额单位：万元
项目		财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		225.24	211.51	13.73
301	工资福利支出	206.52	206.52
30101	基本工资	29.26	29.26
30102	津贴补贴	44.96	44.96
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	85.64	85.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04
30109	职业年金缴费	6.52	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74
30113	住房公积金	18.88	18.88
30114	医疗费	0.11	0.11
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	13.23		13.23
30201	办公费	0.64		0.64
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	5.89		5.89
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	4.98	4.98
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	4.98
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
310	资本性支出	0.50		0.50
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	0.50		0.50
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）
				公开07表
单位名称：无锡市吴文化遗址和文物保护中心			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		266.16	225.24	40.92
207	文化旅游体育与传媒支出	180.35	139.42	40.92
20701	文化和旅游	0.05	0.05
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.05
20702	文物	180.30	139.38	40.92
2070204	文物保护	40.92		40.92
2070299	其他文物支出	139.38	139.38
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52
210	卫生健康支出	6.48	6.48
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48
221	住房保障支出	59.77	59.77
22102	住房改革支出	59.77	59.77
2210201	住房公积金	18.88	18.88
2210202	提租补贴	7.58	7.58
2210203	购房补贴	33.31	33.31

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
				公开08表
单位名称：无锡市吴文化遗址和文物保护中心				金额单位：万元
项目		一般公共预算财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		225.24	211.51	13.73
301	工资福利支出	206.52	206.52
30101	基本工资	29.26	29.26
30102	津贴补贴	44.96	44.96
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	85.64	85.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04
30109	职业年金缴费	6.52	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74
30113	住房公积金	18.88	18.88
30114	医疗费	0.11	0.11
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	13.23		13.23
30201	办公费	0.64		0.64
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	5.89		5.89
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	4.98	4.98
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	4.98
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
310	资本性支出	0.50		0.50
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	0.50		0.50
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位名称：无锡市吴文化遗址和文物保护中心

金额单位：万元

预算数

决算数

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.91

0.00

0.91

0.00

0.74

0.00

0.74

0.00

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计1,365.8万元。与上年相比，收、支总计各增加57.09万元，增长4.36%。其中：

（一）收入决算总计1,365.8万元。包括：

1.本年收入决算合计1,365.8万元。与上年相比，增加57.09万元，增长4.36%，变动原因：增加了人员经费和上级拨款经费。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计1,365.8万元。包括：

1.本年支出决算合计1,365.8万元。与上年相比，增加57.09万元，增长4.36%，变动原因：增加了人员经费和上级拨款经费。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计1,365.8万元，其中：财政拨款收入1,365.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计1,365.8万元，其中：基本支出225.24万元，占16.49%；项目支出1,140.56万元，占83.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,365.8万元。与上年相比，收、支总计各增加90.27万元，增长7.08%，变动原因：增加了人员经费和上级拨款经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算1,365.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,261.64万元相比，完成年初预算的108.26%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.05万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：报销社保医疗金的补缴垫付。

2.文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算40.92万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：鸿山遗址博物馆可移动文物数字化保护二期项目。

3.文物（款）其他文物支出（项）。年初预算108.96万元，支出决算139.38万元，完成年初预算的127.92%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致其他文物支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.95万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的145.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致单位基本养老保险缴费支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.47万元，支出决算6.52万元，完成年初预算的145.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致单位职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.73万元，支出决算6.48万元，完成年初预算的113.09%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致单位医疗支出增加。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算1,100万元，支出决算1,099.64万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：文物研究资料订购减少。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.59万元，支出决算18.88万元，完成年初预算的178.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动导致单位住房公积金支出增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算4.57万元，支出决算7.58万元，完成年初预算的165.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动导致单位提租补贴支出增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算18.37万元，支出决算33.31万元，完成年初预算的181.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动导致购房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算225.24万元，其中：

（一）人员经费211.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.73万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算266.16万元。与上年相比，减少9.9万元，减少3.59%，变动原因：减少了文物管理保护专项支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算225.24万元，其中：

（二）公用经费13.73万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.74万元（其中：一般公共预算支出0.74万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.17万元，变动原因：公用支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.74万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算0.91万元（其中：一般公共预算支出0.91万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：公用支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0.91万元（其中：一般公共预算支出0.91万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.74万元（其中：一般公共预算支出0.74万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的81.32%，决算数与预算数的差异原因：公务接待费用减少。其中：国内公务接待支出0.74万元，接待2批次，62人次，开支内容：群众杂志社调研接待；区公共文化服务交流接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,099.64万元。与上年相比，增加100.17万元，增长10.02%，变动原因：增加了梅里遗址博物馆的文物保护费用。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的1个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计1,099.64万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,365.8万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	62
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0