目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、国有资本经营预算支出预算表

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十三、政府采购支出表

　　第三部分 2024年度单位预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关公路的方针、政策、法律、法规。

　　2、指导监督农村公路的养护管理。

　　3、参与公路基础设施的应急处置工作，指导辖区公路抗震救灾工作，拟定、修订与公路网相关的各类突发事件应急预案及有关规章制度，配合做好辖区公路应急培训和演练。

　　4、做好辖区国省干线和县道的标志线维护管理工作。

　　5、承担辖区路网统一协调、管理和运行调度，承担全区普通国省干线和县道路网运行的监测、调度、指挥等管理工作，负责全区普通国省干线和县乡道路运行信息管理和信息服务，及时向社会发布出行信息、服务信息、政策法规信息及其他动态信息等。对新颁布的重要国家、省普通公路工程有关规范、技术标准组织宣贯，受理社会公众关于全区公路管理、服务工作的投诉、咨询和信息查询等业务。

　　6、承担辖区普通公路战备工作。

　　7、完成区住房和城乡建设局（区交通运输局）交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、信息管理科；2、公路桥梁科。本单位无下属单位。

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　1、持续做好农村公路及农桥的日常安全督查工作，特别是对事故多发路段、校车经过路段、临水临边路段、冰雪时桥梁涵洞及易积水结冰路段进行重点巡查，同时严格监督相关部门的养护管理工作，确保道路安防设施有效完善。

　　2、做好2024年度农路“品牌创建”工作。

　　3、做好2024年度电子地图更新工作。

　　4、做好2024年度公路交通流量比重调查工作。

　　5、完成农村公路道路技术状况（PQI）检测。

　　6、做好超限运输和其他各项行政审批事项。

　　7、加强业务学习，提升专业水平和服务意识。

　　第二部分

　　2024年度

　　无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位预算表

　　公开01表

　　收支总表

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、一般公共预算拨款收入

　　345.33

　　一、一般公共服务支出

　　二、政府性基金预算拨款收入

　　二、外交支出

　　三、国有资本经营预算拨款收入

　　三、国防支出

　　四、财政专户管理资金收入

　　四、公共安全支出

　　五、事业收入

　　五、教育支出

　　六、事业单位经营收入

　　六、科学技术支出

　　七、上级补助收入

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、附属单位上缴收入

　　八、社会保障和就业支出

　　16.91

　　九、其他收入

　　九、社会保险基金支出

　　十、卫生健康支出

　　7.07

　　十一、节能环保支出

　　十二、城乡社区支出

　　十三、农林水支出

　　十四、交通运输支出

　　236.25

　　十五、资源勘探工业信息等支出

　　十六、商业服务业等支出

　　十七、金融支出

　　十八、援助其他地区支出

　　十九、自然资源海洋气象等支出

　　二十、住房保障支出

　　85.10

　　二十一、粮油物资储备支出

　　二十二、国有资本经营预算支出

　　二十三、灾害防治及应急管理支出

　　二十四、预备费

　　二十五、其他支出

　　二十六、转移性支出

　　二十七、债务还本支出

　　二十八、债务付息支出

　　二十九、债务发行费用支出

　　三十、抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　345.33

　　本年支出合计

　　345.33

　　上年结转结余

　　年终结转结余

　　收入总计

　　345.33

　　支出总计

　　345.33

　　公开02表

　　收入总表

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　单位代码

　　单位名称

　　合计

　　本年收入

　　上年结转结余

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　事业

　　收入

　　事业单位经营收入

　　上级补助收入

　　附属单位上缴收入

　　其他

　　收入

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　单位

　　资金

　　合计

　　345.33

　　345.33

　　345.33

　　 319009

　　无锡市新吴区公路事业发展中心

　　345.33

　　345.33

　　345.33

　　公开03表

　　支出总表

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　事业单位

　　经营支出

　　上缴上级支出

　　对附属单位补助支出

　　合计

　　345.33

　　278.93

　　66.40

　　208

　　社会保障和就业支出

　　16.91

　　16.91

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　16.91

　　16.91

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　11.27

　　11.27

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　5.64

　　5.64

　　210

　　卫生健康支出

　　7.07

　　7.07

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　7.07

　　7.07

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　7.07

　　7.07

　　214

　　交通运输支出

　　236.25

　　169.85

　　66.40

　　 21401

　　公路水路运输

　　236.25

　　169.85

　　66.40

　　 2140199

　　其他公路水路运输支出

　　236.25

　　169.85

　　66.40

　　221

　　住房保障支出

　　85.10

　　85.10

　　 22102

　　住房改革支出

　　85.10

　　85.10

　　 2210201

　　住房公积金

　　12.13

　　12.13

　　 2210202

　　提租补贴

　　54.89

　　54.89

　　 2210203

　　购房补贴

　　18.08

　　18.08

　　公开04表

　　财政拨款收支总表

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　收 入

　　支 出

　　项 目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、本年收入

　　345.33

　　一、本年支出

　　345.33

　　（一）一般公共预算拨款

　　345.33

　　（一）一般公共服务支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　（二）外交支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（三）国防支出

　　二、上年结转

　　（四）公共安全支出

　　（一）一般公共预算拨款

　　（五）教育支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　（六）科学技术支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（七）文化旅游体育与传媒支出

　　（八）社会保障和就业支出

　　16.91

　　（九）社会保险基金支出

　　（十）卫生健康支出

　　7.07

　　（十一）节能环保支出

　　（十二）城乡社区支出

　　（十三）农林水支出

　　（十四）交通运输支出

　　236.25

　　（十五）资源勘探工业信息等支出

　　（十六）商业服务业等支出

　　（十七）金融支出

　　（十八）援助其他地区支出

　　（十九）自然资源海洋气象等支出

　　（二十）住房保障支出

　　85.10

　　（二十一）粮油物资储备支出

　　（二十二）国有资本经营预算支出

　　（二十三）灾害防治及应急管理支出

　　（二十四）预备费

　　（二十五）其他支出

　　（二十六）转移性支出

　　（二十七）债务还本支出

　　（二十八）债务付息支出

　　（二十九）债务发行费用支出

　　（三十）抗疫特别国债安排的支出

　　二、年终结转结余

　　收入总计

　　345.33

　　支出总计

　　345.33

　　公开05表

　　财政拨款支出表（功能科目）

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　小计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　345.33

　　278.93

　　260.02

　　18.91

　　66.40

　　208

　　社会保障和就业支出

　　16.91

　　16.91

　　16.91

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　16.91

　　16.91

　　16.91

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　11.27

　　11.27

　　11.27

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　5.64

　　5.64

　　5.64

　　210

　　卫生健康支出

　　7.07

　　7.07

　　7.07

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　7.07

　　7.07

　　7.07

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　7.07

　　7.07

　　7.07

　　214

　　交通运输支出

　　236.25

　　169.85

　　150.94

　　18.91

　　66.40

　　 21401

　　公路水路运输

　　236.25

　　169.85

　　150.94

　　18.91

　　66.40

　　 2140199

　　其他公路水路运输支出

　　236.25

　　169.85

　　150.94

　　18.91

　　66.40

　　221

　　住房保障支出

　　85.10

　　85.10

　　85.10

　　 22102

　　住房改革支出

　　85.10

　　85.10

　　85.10

　　 2210201

　　住房公积金

　　12.13

　　12.13

　　12.13

　　 2210202

　　提租补贴

　　54.89

　　54.89

　　54.89

　　 2210203

　　购房补贴

　　18.08

　　18.08

　　18.08

　　公开06表

　　财政拨款基本支出表（经济科目）

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　部门预算支出经济分类科目

　　本年财政拨款基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　278.93

　　260.02

　　18.91

　　301

　　工资福利支出

　　201.60

　　201.60

　　 30101

　　基本工资

　　24.96

　　24.96

　　 30102

　　津贴补贴

　　30.54

　　30.54

　　 30107

　　绩效工资

　　108.36

　　108.36

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　11.27

　　11.27

　　 30109

　　职业年金缴费

　　5.64

　　5.64

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　7.07

　　7.07

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　1.63

　　1.63

　　 30113

　　住房公积金

　　12.13

　　12.13

　　302

　　商品和服务支出

　　18.91

　　18.91

　　 30201

　　办公费

　　7.00

　　7.00

　　 30228

　　工会经费

　　2.99

　　2.99

　　 30229

　　福利费

　　0.59

　　0.59

　　 30231

　　公务用车运行维护费

　　3.35

　　3.35

　　 30239

　　其他交通费用

　　4.56

　　4.56

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　0.42

　　0.42

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　58.42

　　58.42

　　 30302

　　退休费

　　50.10

　　50.10

　　 30305

　　生活补助

　　4.15

　　4.15

　　 30309

　　奖励金

　　0.02

　　0.02

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　4.15

　　4.15

　　公开07表

　　一般公共预算支出表

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　小计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　345.33

　　278.93

　　260.02

　　18.91

　　66.40

　　208

　　社会保障和就业支出

　　16.91

　　16.91

　　16.91

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

　　16.91

　　16.91

　　16.91

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　11.27

　　11.27

　　11.27

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　5.64

　　5.64

　　5.64

　　210

　　卫生健康支出

　　7.07

　　7.07

　　7.07

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　7.07

　　7.07

　　7.07

　　 2101102

　　事业单位医疗

　　7.07

　　7.07

　　7.07

　　214

　　交通运输支出

　　236.25

　　169.85

　　150.94

　　18.91

　　66.40

　　 21401

　　公路水路运输

　　236.25

　　169.85

　　150.94

　　18.91

　　66.40

　　 2140199

　　其他公路水路运输支出

　　236.25

　　169.85

　　150.94

　　18.91

　　66.40

　　221

　　住房保障支出

　　85.10

　　85.10

　　85.10

　　 22102

　　住房改革支出

　　85.10

　　85.10

　　85.10

　　 2210201

　　住房公积金

　　12.13

　　12.13

　　12.13

　　 2210202

　　提租补贴

　　54.89

　　54.89

　　54.89

　　 2210203

　　购房补贴

　　18.08

　　18.08

　　18.08

　　公开08表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　部门预算支出经济分类科目

　　本年一般公共预算基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　278.93

　　260.02

　　18.91

　　301

　　工资福利支出

　　201.60

　　201.60

　　 30101

　　基本工资

　　24.96

　　24.96

　　 30102

　　津贴补贴

　　30.54

　　30.54

　　 30107

　　绩效工资

　　108.36

　　108.36

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　11.27

　　11.27

　　 30109

　　职业年金缴费

　　5.64

　　5.64

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　7.07

　　7.07

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　1.63

　　1.63

　　 30113

　　住房公积金

　　12.13

　　12.13

　　302

　　商品和服务支出

　　18.91

　　18.91

　　 30201

　　办公费

　　7.00

　　7.00

　　 30228

　　工会经费

　　2.99

　　2.99

　　 30229

　　福利费

　　0.59

　　0.59

　　 30231

　　公务用车运行维护费

　　3.35

　　3.35

　　 30239

　　其他交通费用

　　4.56

　　4.56

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　0.42

　　0.42

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　58.42

　　58.42

　　 30302

　　退休费

　　50.10

　　50.10

　　 30305

　　生活补助

　　4.15

　　4.15

　　 30309

　　奖励金

　　0.02

　　0.02

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　4.15

　　4.15

　　公开09表

　　一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　“三公”经费合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　　公务接待费

　　会议费

　　培训费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行维护费

　　3.35

　　0.00

　　3.35

　　0.00

　　3.35

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　公开10表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　本年政府性基金预算支出

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　公开11表

　　国有资本经营预算支出预算表

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　项    目

　　本年支出合计

　　基本支出 

　　项目支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

　　公开12表

　　一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　机关运行经费支出

　　合计

　　注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

　　公开13表

　　政府采购支出表

　　单位：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　采购品目大类

　　专项名称

　　经济科目

　　采购品目名称

　　采购组织形式

　　资金来源

　　总计

　　一般公共预算资金

　　政府性基金

　　其他资金

　　上年结转和结余资金

　　合计

　　注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

　　第三部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年度收入、支出预算总计345.33万元，与上年相比收、支预算总计各减少60.85万元，减少14.98%。其中：

　　（一）收入预算总计345.33万元。包括：

　　1．本年收入合计345.33万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入345.33万元，与上年相比减少60.85万元，减少14.98%。主要原因是本年度项目支出较上年度有较大程度减少。本单位上年度含一次性支出项目较多（桥梁安全定检项目、大件运输桥梁验算项目）。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计345.33万元。包括：

　　1．本年支出合计345.33万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出16.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少1.06万元，减少5.9%。主要原因是与上年度相比，调出三名老职工，新招录三名新职工，虽人数两年度不变，但基本养老保险和职业年金缴费基数低于上年。

　　（2）卫生健康支出（类）支出7.07万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.65万元，减少8.42%。主要原因是与上年度相比，调出三名老职工，新招录三名新职工，虽人数两年度不变，但事业单位医疗保险缴费基数低于上年。

　　（3）交通运输支出（类）支出236.25万元，主要用于公路水路运输等方面支出。与上年相比减少98.58万元，减少29.44%。主要原因是本年度项目支出较上年度有较大程度减少。本单位上年度含一次性支出项目较多（桥梁安全定检项目、大件运输桥梁验算项目）。

　　（4）住房保障支出（类）支出85.1万元，主要用于保障性安居工程和住房改革支出。与上年相比增加39.44万元，增长86.38%。主要原因是本年度公积金、购房补贴、提租补贴预算基数较上年有较大幅度增长。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年收入预算合计345.33万元，包括本年收入345.33万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入345.33万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年支出预算合计345.33万元，其中：

　　基本支出278.93万元，占80.77%；

　　项目支出66.4万元，占19.23%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年度财政拨款收、支总预算345.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少60.85万元，减少14.98%。主要原因是本年度项目支出较上年度有较大程度减少。本单位上年度含一次性支出项目较多（桥梁安全定检项目、大件运输桥梁验算项目）。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年财政拨款预算支出345.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少60.85万元，减少14.98%。主要原因是本年度项目支出较上年度有较大程度减少。本单位上年度含一次性支出项目较多（桥梁安全定检项目、大件运输桥梁验算项目）。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.27万元，与上年相比减少0.71万元，减少5.93%。主要原因是与上年度相比，调出三名老职工，新招录三名新职工，虽人数两年度不变，但机关事业单位基本养老保险缴费基数与上年相比有所下降。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.64万元，与上年相比减少0.35万元，减少5.84%。主要原因是与上年度相比，调出三名老职工，新招录三名新职工，虽人数两年度不变，但机关事业单位职业年金缴费基数与上年相比有所下降。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.07万元，与上年相比减少0.65万元，减少8.42%。主要原因是与上年度相比，调出三名老职工，新招录三名新职工，虽人数两年度不变，但事业单位医疗保险缴费基数与上年相比有所下降。

　　（三）交通运输支出（类）

　　公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出236.25万元，与上年相比减少98.58万元，减少29.44%。主要原因是本年度项目支出较上年度有较大程度减少。本单位上年度含一次性支出项目较多（桥梁安全定检项目、大件运输桥梁验算项目）。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.13万元，与上年相比减少2.29万元，减少15.88%。主要原因是与上年度相比，调出三名老职工，新招录三名新职工，虽人数两年度不变，但住房改革支出（款）住房公积金（项）基数与上年相比有所下降。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出54.89万元，与上年相比增加50.01万元，增长1,024.8%。主要原因是2023年预算中退休人员提租补贴未在住房改革支出（款）提租补贴（项）下列示所致。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出18.08万元，与上年相比减少8.28万元，减少31.41%。主要原因是与上年度相比，调出三名老职工，新招录三名新职工，虽人数两年度不变，但住房改革支出（款）购房补贴（项）基数与上年相比有所下降。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年度财政拨款基本支出预算278.93万元，其中：

　　（一）人员经费260.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费18.91万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算345.33万元，与上年相比减少60.85万元，减少14.98%。主要原因是本年度项目支出较上年度有较大程度减少。本单位上年度含一次性支出项目较多（桥梁安全定检项目、大件运输桥梁验算项目）。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算278.93万元，其中：

　　（一）人员经费260.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费18.91万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.35万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.35万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.35万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出3.35万元，与上年预算数相同。

　　3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区公路事业发展中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金345.33万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计66.4万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

　　十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。