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| 信息索引号 | 014032126/2022-03220 | 生成日期 | 2022-09-30 | 公开日期 | 2022-09-30 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡高新区（新吴区）商务局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 无锡高新区（新吴区）商务局2021年度部门决算公开 | ||||
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2021年度 |
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作以及有关口岸工作的法律法规及决策部署，起草相关规范性文件，拟订全区商务发展和实施规划。监测分析商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革并提出建议。
（二）拟订全区内贸发展规划，促进城乡商品市场发展，研究提出引导国内外资金投向商品市场体系建设的政策建议。指导全区城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，推进城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（三）负责推进区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。拟订规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对药品流通等特殊流通行业进行监督管理。
（四）承担组织实施区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。统计监测分析市场运行和商品供求情况，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。统筹商务领域消费促进工作。
（五）研究拟订全区口岸工作政策和开放规划。按规定协助口岸开放或关闭的审查报批工作。协助推进市电子口岸等口岸信息化建设与管理工作以及“大通关”协调服务工作。
（六）按规定负责开发区的指导、服务、协调和管理工作。拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施，编制开发区发展规划草案及建设规划。研究分析开发区建设中的重大问题并提出处理意见。
（七）负责全区货物进出口管理工作。拟订发展规划和政策措施，指导外贸促进工作和外贸促进体系建设。指导、推进跨境电子商务等外贸新业态新模式发展，推进出口品牌和出口基地建设。协助机电产品进出口、机电产品国际招标管理工作，执行国家成套设备进出口政策。规范对外贸易经营秩序，推进进出口贸易标准化与便利化。
（八）牵头拟订全区服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策，依法监督全区技术引进、国家限制出口技术的工作。
（九）贯彻执行国家多双边（含区域、自由贸易试验区）经贸合作战略和政策，参与处理国别（地区）经贸关系中的有关事务，建立和发展与国（境）外政府经济部门的经济合作。
（十）指导协调和管理全区外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，负责全区外商投资审批、备案工作。会同有关部门拟订实施跨国公司地区总部和功能性机构及园区工厂总部化鼓励政策，指导规范利用外资投资促进工作。
（十一）负责收集、整理国家和省市颁布的各类与高新区及投资企业有关的政策法规，做好产业分析研究；负责统筹协调和指导全区招商引资工作，牵头全区重大招商活动的组织筹备及项目推介；负责招商引资政策解释工作。拟订全区招商引资计划并组织实施；承担重大项目招商和跟踪服务工作，主攻世界500强等跨国大公司、大集团，负责项目洽谈、项目评估、项目签约、项目前期管理、项目审批业务、项目后续服务等招商引资、投资促进工作；会同有关部门进行招商引资合作协议评审及相关履约兑付工作；负责跨国公司地区总部和功能性机构及园区工厂总部化工作。指导开展招商人才队伍建设。
（十二）负责全区对外投资和经济合作工作，拟订和执行促进对外投资合作的政策措施。依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，初审、转报区内企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）并实施监督与管理。负责全区对外援助项目和接受多（双）边对我区的无偿援助及赠款，推动构建对外投资合作促进和服务保障体系。
（十三）组织协调全区企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。执行国家进出口管制政策，负责协调我国加入世界贸易组织后地方综合性应对工作，参与公平竞争审查工作。
（十四）研究提出推进全区电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全区电子商务发展规划。推进全区商务系统信息化建设，落实商贸服务领域电子商务发展工作。参与推进中国（无锡）跨境电子商务综合试验区相关工作，促进跨境电子商务领域合作与交流。
（十五）贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。
（十六）负责全区海外经贸网络的建设与管理。
（十七）协调海关、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。
（十八）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。
（十九）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、外商投资促进处、服务业及国内投资促进处、外经外贸处、商贸及市场运行处、商贸发展处。本部门下属单位包括:无锡市新吴区投资促进中心，无锡高新区总部经济发展中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：无锡高新区（新吴区）商务局本级、无锡市新吴区投资促进中心、无锡高新区总部经济发展中心。
三、2021年度主要工作完成情况
（一）打好重大项目招引落户的攻坚战。用好招商改革举措，以区域招商和主导产业链条为纵横轴，找准项目坐标，精准出击，精心组织好“经贸节”、“招商月”、“海外招商推介会”等重大经贸招商活动，重点推进与我区产业布局粘合度强、科技含量高、补链强链的重大项目，力争在超10亿美元或100亿元特大项目招引上获得新突破，打开招商开拓新局面。围绕在手项目抢抓落地，制定精准的、差异化的招商推进策略，集中优质资源，努力形成重大项目储备一批、洽谈一批、建设一批、投产一批的良性循环格局，推动招商引资工作在高起点、高标准、高水平上实现新突破。
（二）着力推动外资固优培强。做好外资发展规划实施工作，建立吸引外资新机制，着力构建稳定可控的产业链供应链、搭建更高能级的开发平台、培育更加国际化的创新机制、集聚能级更高的总部企业、打造更加优良的营商环境角度。强化重大项目支撑，着力推动外资稳量提质，强化项目招商拓增量，更大力度优化服务盘存量。积极探索外资增长新路径，摸排重大项目投资匹配路径。持续加大服务业到位外资推进力度，着力引进文化创意、电子商务、研发设计等高端盈利性服务业外资项目。
（三）着力推动外贸提质增效。健全完善外贸运行动态预警机制，做好区内企业外贸数据回流排查，争取企业将贸易公司或物流保税仓搬迁至我区，拓展外贸增量。加大政策扶持和保障，制定出台我区外贸稳增长配套资金扶持政策，以龙头项目和50强企业增量为重点，稳住外贸基本盘。同时，加强政策研究和储备，研究制定配套财税、金融、出口信保等出台区级外贸扶持政策，密集打出惠企政策“组合拳”。增强外贸综合竞争力，结合建设集成电路和生物医药基地，深入推进外贸转型升级，推广保税维修监管模式，争取实现保税维修业务的区内外联动。继续推进长三角电子元器件分拨中心建设，加快重点通路商的招引工作，引导外贸企业开拓国外、国内两个市场，积极培育外贸增量。做大做强跨境电商等新业态，充分发挥三大综合服务中心功能，促进通关便利化提升，加快国际邮件互换局建设，力争早日投入使用，加强跨境电商产业政策扶持，招引和培育并重，结合综保区扩区和国际贸易港等规划项目，努力打造国家级的跨境电商及数字贸易转型基地。
（四）着力提振消费扩大内需。按照无锡市关于建立健全“大消费”工作格局的部署，按照商贸“十四五”规划的目标路径，把促进消费提升至战略高度，策应无锡市打造国际消费中心城市，制定我区打造国际消费活力城区三年行动计划，出台促进消费工作方案，创新消费场景，促进线上线下互动、商旅文体协同、“互联网+”消费生态体系建设，扩大消费增长底盘。抓牢节庆促销，搭建消费促进季的“航空母舰”，联合宣传媒体，形成浓厚的活动氛围。
（五）持续推进开放型经济平台建设。发挥好已获评的开放平台载体功能作用，以开放制度创新为核心，积极探索自贸区、开放基地、开放园区等平台载体的体制机制创新，在深化行政审批改革、促进投资贸易自由化便利化、加大金融领域开放、推动科技创新等方面，努力形成一批可复制、可推广等制度创新案例和成果。积极推进集成电路全产业链保税模式改革试点、跨境电商综试区试点，努力争创更多国家级、省级开放平台和特色园区、国际合作园区新载体。
（六）常抓不懈做好安全生产、党建廉政、疫情防控等工作。在安全生产方面，持续抓好排查整治，开展专项督查、联合检查、街道交叉互查，查隐患疏漏，促整改闭环；持续完善整治机制，围绕餐饮燃气等重点制定切实可行的整改方案，扎实推进隐患整改工作；持续强化能力建设，引进社会第三方力量，增强安全检查评估的专业性；持续夯实基础工作，做好安全生产培训，开展“百团进百万企业千万员工”安全宣讲，结合安全生产月系列活动，开展安全生产应急演练。党建廉政方面，强化党建引领作用，提升党建制度化、规范化水平，严格落实党风廉政建设责任制，促进党建和业务工作融合提升。疫情防控方面，按照市、区疫情防控指挥部的工作部署，不厌战、不松劲，持续抓好重点商贸场所和涉外防控的精准防控。
第二部分
高新区（新吴区）商务局
2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,046.90 |
一、一般公共服务支出 |
1,549.43 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
110.26 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
34.99 |
|
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
3.15 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
349.08 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
2,046.90 |
本年支出合计 |
2,046.90 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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|
总计 |
2,046.90 |
总计 |
2,046.90 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表
|
|||||||||
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|
公开02表 |
|||
|
部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
2,046.90 |
2,046.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,549.43 |
1,549.43 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,549.32 |
1,549.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
398.51 |
398.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
556.73 |
556.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
178.07 |
178.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
416.01 |
416.01 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.26 |
110.26 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.26 |
110.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.51 |
73.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.75 |
36.75 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.99 |
34.99 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.99 |
34.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
349.08 |
349.08 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
349.08 |
349.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.28 |
109.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
57.03 |
57.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
182.76 |
182.76 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
2,046.90 |
1,308.95 |
737.95 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,549.43 |
814.63 |
734.80 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,549.32 |
814.52 |
734.80 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
398.51 |
398.51 |
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
556.73 |
|
556.73 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
178.07 |
|
178.07 |
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
416.01 |
416.01 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.26 |
110.26 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.26 |
110.26 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.51 |
73.51 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.75 |
36.75 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.99 |
34.99 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.99 |
34.99 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3.15 |
|
3.15 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.15 |
|
3.15 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.15 |
|
3.15 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
349.08 |
349.08 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
349.08 |
349.08 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.28 |
109.28 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
57.03 |
57.03 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
182.76 |
182.76 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,046.90 |
一、一般公共服务支出 |
1,549.43 |
1,549.43 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
110.26 |
110.26 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.99 |
34.99 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
349.08 |
349.08 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
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|
二十三、其他支出 |
|
|
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|||
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
2,046.90 |
本年支出合计 |
2,046.90 |
2,046.90 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
2,046.90 |
总计 |
2,046.90 |
2,046.90 |
|
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,046.90 |
1,308.95 |
737.95 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,549.43 |
814.63 |
734.80 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.11 |
0.11 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
0.11 |
0.11 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,549.32 |
814.52 |
734.80 |
|
2011301 |
行政运行 |
398.51 |
398.51 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
556.73 |
|
556.73 |
|
2011308 |
招商引资 |
178.07 |
|
178.07 |
|
2011350 |
事业运行 |
416.01 |
416.01 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.26 |
110.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.26 |
110.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.51 |
73.51 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.75 |
36.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.99 |
34.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.99 |
34.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.04 |
16.04 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.95 |
18.95 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3.15 |
|
3.15 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.15 |
|
3.15 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.15 |
|
3.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
349.08 |
349.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
349.08 |
349.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.28 |
109.28 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
57.03 |
57.03 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
182.76 |
182.76 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,308.95 |
1,232.28 |
76.67 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,147.41 |
1,147.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
118.59 |
118.59 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
391.78 |
391.78 |
|
|
30103 |
奖金 |
118.27 |
118.27 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
256.67 |
256.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.51 |
73.51 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.75 |
36.75 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.99 |
34.99 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.57 |
7.57 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
109.28 |
109.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
76.67 |
|
76.67 |
|
30201 |
办公费 |
7.65 |
|
7.65 |
|
30202 |
印刷费 |
1.35 |
|
1.35 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
14.41 |
|
14.41 |
|
30214 |
租赁费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
4.04 |
|
4.04 |
|
30228 |
工会经费 |
14.86 |
|
14.86 |
|
30229 |
福利费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
25.41 |
|
25.41 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.96 |
|
3.96 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.87 |
84.87 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
3.19 |
3.19 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
81.41 |
81.41 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,046.90 |
1,308.95 |
737.95 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,549.43 |
814.63 |
734.80 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.11 |
0.11 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
0.11 |
0.11 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,549.32 |
814.52 |
734.80 |
|
2011301 |
行政运行 |
398.51 |
398.51 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
556.73 |
|
556.73 |
|
2011308 |
招商引资 |
178.07 |
|
178.07 |
|
2011350 |
事业运行 |
416.01 |
416.01 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.26 |
110.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.26 |
110.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.51 |
73.51 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.75 |
36.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.99 |
34.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.99 |
34.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.04 |
16.04 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.95 |
18.95 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3.15 |
|
3.15 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.15 |
|
3.15 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.15 |
|
3.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
349.08 |
349.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
349.08 |
349.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.28 |
109.28 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
57.03 |
57.03 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
182.76 |
182.76 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,308.95 |
1,232.28 |
76.67 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,147.41 |
1,147.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
118.59 |
118.59 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
391.78 |
391.78 |
|
|
30103 |
奖金 |
118.27 |
118.27 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
256.67 |
256.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.51 |
73.51 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.75 |
36.75 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.99 |
34.99 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.57 |
7.57 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
109.28 |
109.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
76.67 |
|
76.67 |
|
30201 |
办公费 |
7.65 |
|
7.65 |
|
30202 |
印刷费 |
1.35 |
|
1.35 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
14.41 |
|
14.41 |
|
30214 |
租赁费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
4.04 |
|
4.04 |
|
30228 |
工会经费 |
14.86 |
|
14.86 |
|
30229 |
福利费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
25.41 |
|
25.41 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.96 |
|
3.96 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.87 |
84.87 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
3.19 |
3.19 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
81.41 |
81.41 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
110.80 |
30.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.21 |
38.23 |
6.20 |
125.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.65 |
1.00 |
3.01 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
|
国内公务接待批次(个) |
375 |
国内公务接待人次(人) |
4,500 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
1 |
参加会议人次(人) |
2,000 |
|
组织培训次数(个) |
4 |
参加培训人次(人) |
1,000 |
注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
2 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
2 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
31.45 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
31.45 |
|
30201 |
办公费 |
3.33 |
|
30202 |
印刷费 |
1.35 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.25 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.81 |
|
30214 |
租赁费 |
0.30 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.86 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.28 |
|
30229 |
福利费 |
0.13 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
11.96 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.16 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
部门名称：高新区（新吴区）商务局 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
10.11 |
||
|
（一）政府采购货物支出 |
10.11 |
||
|
（二）政府采购工程支出 |
|
||
|
（三）政府采购服务支出 |
|
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
10.11 |
||
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计2,046.9万元。与上年相比，收、支总计各增加80.05万元，增长4.07%。其中：
（一）收入决算总计2,046.9万元。包括：
1.本年收入决算合计2,046.9万元。与上年相比，增加80.05万元，增长4.07%，变动原因：主要原因是2021年人员增加：行政单位正科级1人，事业单位3人。提拔事业股级1人。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计2,046.9万元。包括：
1.本年支出决算合计2,046.9万元。与上年相比，增加80.05万元，增长4.07%，变动原因：主要原因是2021年人员增加：行政单位正科级1人，事业单位3人。提拔事业股级1人。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计2,046.9万元，其中：财政拨款收入2,046.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计2,046.9万元，其中：基本支出1,308.95万元，占63.95%；项目支出737.95万元，占36.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,046.9万元。与上年相比，收、支总计各增加89.99万元，增长4.6%，变动原因：主要原因是2021年人员增加：行政单位正科级1人，事业单位3人。提拔事业股级1人。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算2,046.9万元，占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算1,839.19万元相比，完成年初预算的111.29%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.11万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：工会经费支出。
2.商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算422.56万元，支出决算398.51万元，完成年初预算的94.31%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
3.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算264万元，支出决算556.73万元，完成年初预算的210.88%。决算数与年初预算数的差异原因：追加支出牵头全区系列招商主题推介活动（上海招商推介会、锡台经贸活动、央企投资论坛等）的大活动经费。
4.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算240万元，支出决算178.07万元，完成年初预算的74.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年受新冠疫情影响，赴日常驻人次减少，驻日办支出减少。
5.商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算476.96万元，支出决算416.01万元，完成年初预算的87.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.81万元，支出决算73.51万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.41万元，支出决算36.75万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.55万元，支出决算16.04万元，完成年初预算的103.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.76万元，支出决算18.95万元，完成年初预算的91.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。
（四）城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.15万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：专项奖励。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.94万元，支出决算109.28万元，完成年初预算的121.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算53.16万元，支出决算57.03万元，完成年初预算的107.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算144.04万元，支出决算182.76万元，完成年初预算的126.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算1,308.95万元，其中：
（一）人员经费1,232.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费76.67万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2,046.9万元。与上年相比，增加89.99万元，增长4.6%，变动原因：主要原因是2021年人员增加：行政单位正科级1人，事业单位3人。提拔事业股级1人。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,308.95万元，其中：
（一）人员经费1,232.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费76.67万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算125.65万元。与上年相比，增加40.07万元，变动原因：强化招商力量，依托国内驻点开展召开招商专题活动。支出牵头全区系列招商活动（上海招商推介会、锡台经贸活动、央企投资论坛等）活动经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出125.65万元，占“三公”经费的100%。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算30.59万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数的差异原因：受新冠疫情影响，本年度无因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算80.21万元，支出决算125.65万元，完成预算的156.65%，决算数与预算数的差异原因：强化招商力量，依托国内驻点开展召开招商专题活动。支出牵头全区系列招商活动（上海招商推介会、锡台经贸活动、央企投资论坛等）活动经费。其中：国内公务接待支出125.65万元，接待375批次，4500人次，开支内容：强化招商力量，依托国内驻点开展召开招商专题活动。支出牵头全区系列招商活动（上海招商推介会、锡台经贸活动、央企投资论坛等）活动经费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算38.23万元，支出决算1万元，完成预算的2.62%，决算数与预算数的差异原因：2021年未发生境外投资说明会费用；受新冠疫情影响，减少召开大规模聚集性的会议。2021年度全年召开会议1个，参加会议2000人次，开支内容：2021年度为召开租用科技商务中心会议室洽谈项目发生的年度场租费。
（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算6.2万元，支出决算3.01万元，完成预算的48.55%，决算数与预算数的差异原因：受新冠疫情影响，减少召开大规模聚集性的培训。2021年度全年组织培训4个，组织培训1000人次，开支内容：组织全区招商、商贸条线工作人员培训班的费用。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算31.45万元。与上年相比，增加3.39万元，增长12.08%，变动原因：落实市政府关于优化支出结构落实过紧日子要求，做好六稳六保工作。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额10.11万元，其中：政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额10.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本部门共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门共开展2项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计2,046.9万元。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
二十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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