无锡市自然资源和规划局新吴分局

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源管理、国土空间规划和测绘、风景名胜区等的法律法规和方针政策。

（二）贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度，负责调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用。负责自然资源和不动产登记信息管理基础平台的管理维护。

（四）贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、所有者权益、集体土地使用和临时用地等相关工作。

（五）贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准、建立政府公示自然资源价格体系、开展自然资源分等定级价格评估、开展自然资源利用评价考核等工作。组织实施自然资源节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。

（六）落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划及相关专项规划，负责历史文化名城、名镇、名村保护规划的管理工作，负责城市设计工作。参与划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界等控制线。负责建设用地、建设工程的规划管理工作。

（七）组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理及湿地等修复工作。实施生态保护补偿制度和生态修复的有关政策措施。

（八）贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。执行国土空间用途管制政策，组织实施自然资源年度利用计划，负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（九）监督管理矿产资源合理利用和保护。负责矿业权管理。负责古生物化石监督管理。保护地质遗迹，认定地质遗迹保护区。落实地质灾害防治相关要求。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责监督管理森林、湿地、自然保护地和陆生野生动植物资源。组织开展植树造林和封山育林工作。编制森林火灾防治规划并组织实施，承担森林防火相关工作。负责林业科技推广应用、林业有害生物防治检疫、古树名木保护工作。拟定全民义务植树计划并组织开展国土绿化工作。

（十一）负责基础测绘和地理信息管理工作。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测量标志保护。

（十二）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

（十三）负责有关法律法规、方针政策贯彻执行情况的监督检查；负责自然资源违法案件的调查工作，负责违法建设规划影响程度的认定。

（十四）完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（组织人事科）、 政策法规科、自然资源确权登记科、 所有者权益与开发利用科、 国土空间规划科、 建筑规划管理科、 市政交通规划管理科、 耕地保护与用途管制科、 林业资源管理科及财务科。

本部门下属单位包括：无锡市新吴国土资源监察大队、旺庄国土资源所、 硕放中心国土资源所、 梅村国土资源所、 鸿山中心国土资源所、 江溪中心国土资源所、 新安中心国土资源所。

    2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计八家，具体包括： 无锡市自然资源和规划局新吴分局本级、无锡市新吴国土资源监察大队、旺庄国土资源所、 硕放中心国土资源所、 梅村国土资源所、 鸿山中心国土资源所、 江溪中心国土资源所、 新安中心国土资源所。

 

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，全面学习贯彻落实十九大和十九届四中全会精神，聚焦“推进国家治理体系和治理能力现代化”重大战略任务，立足自然资源规划部门职能定位，坚持以全面加强制度建设为核心，以服务经济社会高质量发展为中心，以推进党建业务深度融合为重心，主动作为，持续奋斗，全力以赴当好“五个角色”，在推动无锡自然资源规划事业高质量发展上奋勇争先。

一是当好推进产城融合的“主力军”。按照“以产兴城、以城聚产、产城联动、融合发展”工作思路，以编制国土空间规划为契机，充分发挥规划引领作用，高站位、高水平谋划“三生”空间、产业布局、交通网络和基础设施，切实提高规划的战略性、科学性和前瞻性，为促进经济社会高质量发展提供科学的空间保障。

二是当好土地集约利用的“精算师”。面对新吴区土地开发强度高、产业发展集聚要求高的“双高”难题，牢固树立新发展理念，切实强化节约集约意识，坚持有保有压的用地原则，坚持向存量要空间，强化地块精细化管理，紧盯上级下达的低效用地再开发、存量土地盘活、批而未供土地消化利用等各项任务指标，不断提升资源统筹能力，全力破解资源束缚瓶颈。

三是当好保护自然资源的“守护神”。坚持 “严”字当头，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，推进自然资源执法监管法治化、制度化，依法维护自然资源开发利用秩序，切实杜绝浪费破坏资源等违法违规行为，进一步探索自然资源系统保护的有效路径，努力建立整体保护、系统修复和综合治理的自然资源保护新格局。

四是当好服务地方发展的“实干家”。围绕“产城融合、产业强区”主导战略，以“提质增效”为抓手，在积极参与省补充耕地指标交易平台竞拍、易地补充耕地指标购买、自身后备资源挖潜等方面同步发力，同时加强整合优化，加快项目落地，具体要念好“早、勤、快”三字诀，即：早了解、早准备、早谋划；勤沟通、勤对接、勤思考；快落实、快解决、快审批，为新吴区创新驱动发展提供坚实的资源要素保障。

五是当好服务人民群众的“贴心人”。把群众满意作为各项工作的出发点和落脚点，进一步做好自然资源规划领域 “放管服”改革，进一步推动“乡村振兴”战略走向实践层面，进一步发挥信访工作联系群众 “桥梁”作用，真正让人民群众感受到新机构带来的获得感、幸福感和安全感。

 

 

 

 

第二部分　无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度部门预算表

 

2020年度部门预算详见附表

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度收入、支出预算总计5246.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加411.49万元，增长9%。其中：

（一）收入预算总计5246.21万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计5246.21万元。

（1）一般公共预算收入预算5246.21万元，与上年相比增加411.49万元，增长9%。主要原因是人员增加和一般行政管理事务预算支出增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，

增长0%。主要原因是无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比，

增加0万元，增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，

增长0%。主要原因是无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，

增长0%。主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计5246.21万元。包括：

1 . 社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出146.73万元，与上年相比，

增加0.84万元，增长1%。主要原因是人员增加及计算口径有所调整。

（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出97.81万元，与上年相比减少6.38万元，减少6%。主要原因是计算口径有所调整。

（2） 机关事业单位职业年金缴费支出48.92万元，与上年相比增加7.22万元，增长17%。主要原因是计算口径有所调整。

2. 卫生健康（类）

行政事业单位医疗支出60.79万元，与上年相比增加2.06万元，增长4%。主要原因是人员增加及计算口径有所调整。

（1） 行政单位医疗支出60.79万元，与上年相比增加2.06万元，增长4%。主要原因是人员增加及计算口径有所调整。

3. 城乡社区（类）

城乡社区规划与管理支出854.78万元，与上年相比增加172.78万元，增长25%。主要原因是单位开展自然资源规划与管理工作而发生的项目支出增加。

（1）城乡社区规划与管理支出854.78万元，与上年相比增加172.78万元，增长25%。主要原因是单位进行城乡社区规划与管理工作而发生的项目支出增加。

4. 自然资源海洋气象等（类）

自然资源事务支出3681.05万元，与上年相比减少575.61万元，减少14%。主要原因是单位开展自然资源管理工作而发生的基本支出和项目支出有所调整。

（1） 行政运行支出1699.61万元，与上年相比增加294.83万元，增长21%。主要原因是机关人员增加及计算口径有所调整。

（2）一般行政管理事务支出1733.44万元，与上年相比减少172.44万元，减少9%。主要原因是机关人员及计算口径有所调整。

（3） 其他自然资源事务支出248万元，与上年相比减少16万元，减少6%。主要原因是机关人员及计算口径有所调整。

5. 住房保障（类）

住房改革支出502.86万元，与上年相比增加129.42万元，增长35%。主要原因是机关人员增加及计算口径有所调整。

（1） 住房公积金支出149.46万元，与上年相比增加26.26万元，增长21%。主要原因是机关人员增加及计算口径有所调整。

（2） 提租补贴支出229.87万元，与上年相比增加80.19万元，增长54%。主要原因是机关人员增加及计算口径有所调整。

（3） 购房补贴支出123.53万元，与上年相比增加22.97万元，增长23%。主要原因是机关人员增加及计算口径有所调整。

6. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为2409.99万元。与上年相比增加    427.15万元，增长22%。主要原因是人员增加和一般行政管理事务支出增加。

项目支出预算数为2836.22万元。与上年相比减少15.66万元，减少1%。主要原因是部门运转性项目预算略有减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无单位预留机动经费。

 

二、收入预算情况说明

无锡市自然资源和规划局新吴分局本年收入预算合计5246.21万元，其中：

一般公共预算收入5246.21万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

 

三、支出预算情况说明

无锡市自然资源和规划局新吴分局本年支出预算合计5246.21万元，其中：

基本支出2409.99万元，占46%；

项目支出2836.22万元，占54%；

单位预留机动经费0万元，占0%。

 

财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度财政拨款收、支总预算5246.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加411.49万元，增长9%。主要原因是人员增加和一般行政管理事务预算支出增加。

 

 

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年财政拨款预算支出   5246.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加411.49万元，增长9%。主要原因是人员增加和一般行政管理事务预算支出增加。

（一）社会保障和就业（类）

1 . 行政事业单位养老支出146.73万元，与上年相比，

增加0.84万元，增长1%。主要原因是人员增加及计算口径有所调整。

（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出97.81万元，与上年相比减少6.38万元，减少6%。主要原因是计算口径有所调整。

（2） 机关事业单位职业年金缴费支出48.92万元，与上年相比增加7.22万元，增长17%。主要原因是计算口径有所调整。

（二）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗支出60.79万元，与上年相比增加2.06万元，增长4%。主要原因是人员增加及计算口径有所调整。

（1） 行政单位医疗支出60.79万元，与上年相比增加2.06万元，增长4%。主要原因是人员增加及计算口径有所调整。

（三）城乡社区（类）

1．城乡社区规划与管理支出854.78万元，与上年相比增加172.78万元，增长25%。主要原因是单位开展自然资源规划与管理工作而发生的项目支出增加。

（1）城乡社区规划与管理支出854.78万元，与上年相比增加172.78万元，增长25%。主要原因是单位进行城乡社区规划与管理工作而发生的项目支出增加。

（四）自然资源海洋气象等（类）

1 . 自然资源事务支出3681.05万元，与上年相比减少575.61万元，减少14%。主要原因是单位开展自然资源管理工作而发生的基本支出和项目支出有所调整。

（1） 行政运行支出1699.61万元，与上年相比增加294.83万元，增长21%。主要原因是机关人员增加及计算口径有所调整。

（2） 一般行政管理事务支出1733.44万元，与上年相比减少172.44万元，减少9%。主要原因是机关人员及计算口径有所调整。

（3） 其他自然资源事务支出248万元，与上年相比减少16万元，减少6%。主要原因是机关人员及计算口径有所调整。

（五）住房保障（类）

1 . 住房改革支出502.86万元，与上年相比增加129.42万元，增长35%。主要原因是机关人员增加及计算口径有所调整。

（1） 住房公积金支出149.46万元，与上年相比增加26.26万元，增长21%。主要原因是机关人员增加及计算口径有所调整。

（2） 提租补贴支出229.87万元，与上年相比增加80.19万元，增长54%。主要原因是机关人员增加及计算口径有所调整。

（3） 购房补贴支出123.53万元，与上年相比增加22.97万元，增长23%。主要原因是机关人员增加及计算口径有所调整。

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度财政拨款基本支出预算2409.99万元，其中：

（一） 人员工资福利支出经费2192.68万元。主要包括：基本工资214.24万元、津贴补贴954.21万元、奖金548.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.81万元、职业年金缴费48.92万元、职工基本医疗保险缴费60.79万元、其他社会保障缴费8.29万元、住房公积金149.46万元及其他工资福利支出110万元。

（二） 商品和服务支出经费171.62万元。主要包括：办公费44.97万元、培训费1.75万元、工会经费23.17万元、福利费4.98万元、其他交通费用42.76万元及其他商品和服务支出53.99万元。

（三） 对个人和家庭的补助经费41.5万元。主要包括：退休费37.35万元、医疗费补助1.32万元、奖励金0.19万元及其他对个人和家庭的补助支出2.64万元。

（四） 资本性支出经费4.19万元。主要包括：办公设备购置4.19万元。

 

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年一般公共预算财政拨款支出预算5246.21万元，与上年相比增加411.49万元，增长9%。主要原因是人员增加和一般行政管理事务预算支出增加。

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2409.99万元，其中：

（一） 人员工资福利支出经费2192.68万元。主要包括：基本工资214.24万元、津贴补贴954.21万元、奖金548.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.81万元、职业年金缴费48.92万元、职工基本医疗保险缴费60.79万元、其他社会保障缴费8.29万元、住房公积金149.46万元及其他工资福利支出110万元。

（二） 商品和服务支出经费171.62万元。主要包括：办公费44.97万元、培训费1.75万元、工会经费23.17万元、福利费4.98万元、其他交通费用42.76万元及其他商品和服务支出53.99万元。

（三） 对个人和家庭的补助经费41.5万元。主要包括：退休费37.35万元、医疗费补助1.32万元、奖励金0.19万元及其他对个人和家庭的补助支出2.64万元。

（四） 资本性支出经费4.19万元。主要包括：办公设备购置4.19万元。

 

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出7.86万元，占“三公”经费的90%；公务接待费支出0.92万元，占“三公”经费的10%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费预算支出7.86万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.86万元，比上年预算减少    4.64万元，主要原因公务用车运行维护费用缩减。

3．公务接待费预算支出0.92万元，比上年预算减少0.36万元，主要原因是格执行中央八项规定，公务接待批次减少，厉行节约。

无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因会议费支出。

无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.23万元，比上年预算增加9.38万元，主要原因是部门内加强业务管理学习，培训人员及批次增加。

 

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出171.62万元，与上年相比增加3.98万元，增长2%。主要原因是：

人员增加。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

 

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

 

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1503.74万元；本部门单位整体支出（纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金3742.47万元。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。