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信息索引号 | 014032126/2023-00436 | 生成日期 | 2023-02-21 | 公开日期 | 2023-02-21 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 新吴区司法局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年度单位预算公开及整体支出绩效目标表 |
2023年度无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)
单位预算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究;
(二)负责区管委会(区政府)规范性文件或拟由区管委会(区政府)批准的区级部门规范性文件的合法性审查工作;
(三)承担统筹推进法治政府建设的责任;
(四)承担统筹规划法治社会建设的责任;
(五)指导、协调全区公共法律服务工作;
(六)指导、管理全区社区矫正、刑满释放人员安置帮教和解除强制隔离戒毒人员后续照管工作;
(七)协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作;
(八)承担全区人民陪审员、人民监督员选任工作;
(九)管理和指导全区司法行政系统计划财务工作和装备工作,负责本系统内部审计工作;
(十)承办区党工委(区委)、区管委会(区政府)和上级交办的其他事项。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室(计财装备处)、政工处、依法治区工作处(法治宣传处)、法律事务处、行政复议与应诉处、行政执法监督处、公共法律服务管理处、社区矫正管理处(社区矫正管理大队)。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
2023年,新吴区司法局将全面贯彻落实党的二十大精神,抢抓新吴发展机遇期,立足“一个统筹、四大职能”,不断提升司法行政工作水平,努力为全区发展大局扛重担、作贡献。
一是突出中心抓保障,全力服务经济社会发展。主动服务党委政府中心工作、融入改革发展稳定大局,注重发挥“产业链+法律服务”联盟的优势作用,推动“法企对接”常态化运行,运用法治思维和法治方式解决好各类市场主体“急难愁盼”的问题,让法治成为新吴营商环境“最强内核”。
二是突出重点抓建设,全力推进法治新吴建设。切实履行区委全面依法治区办公室职责,高标准推进法治新吴、法治政府、法治社会一体建设,把好政府决策“审查关”,发挥好政府法律顾问作用,深耕行政复议体制改革“试验田”,聚焦重点领域规范行政执法,强化考核结果应用,确保法治建设各项工作落地见效。
三是突出民生抓需求,全力提升公共法律服务。切实办好“法援惠民生”、“法律明白人”培育等民生实事,深化法律援助供给普惠均等,加大“全生命周期”法律服务产品推广力度,加快形成覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络。
四是突出效率抓覆盖,全力营造良好法治氛围。全面推进落实“八五”普法,健全完善全区普法联盟机制,加大普法产品研发力度,打造法治文化阵地“一村一品”和企业法治文化示范点,培优“法治带头人”“法律明白人”,提升“民主法治村(社区)”“法治小区”创建质量,着力构建“大普法”格局。
五是突出点面抓治理,全力维护和谐平安稳定。进一步发挥两诉中心龙头带动作用,聚集各级各方调解资源,构建高效矛盾纠纷多元化解新吴体系。持续放大社区矫正“133模式”品牌效应,加快推进“智慧矫正”落地落实,打造“监督、矫正、帮扶、回归”一体化的工作机制,不断提升特殊人群矫治质效。
第二部分
2023年度
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,004.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,450.50 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
178.17 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
54.72 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
321.47 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,004.86 |
本年支出合计 |
2,004.86 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
2,004.86 |
支出总计 |
2,004.86 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
2,004.86 |
2,004.86 |
2,004.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
504001 |
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
2,004.86 |
2,004.86 |
2,004.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
2,004.86 |
1,679.86 |
325.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,450.50 |
1,125.50 |
325.00 |
|
|
|
20406 |
司法 |
1,450.50 |
1,125.50 |
325.00 |
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
1,125.50 |
1,125.50 |
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
37.00 |
|
37.00 |
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
2040610 |
社区矫正 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
2040612 |
法治建设 |
87.00 |
|
87.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.17 |
178.17 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.17 |
178.17 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.78 |
118.78 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.39 |
59.39 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.72 |
54.72 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.72 |
54.72 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.72 |
54.72 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
321.47 |
321.47 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
321.47 |
321.47 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
101.52 |
101.52 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
124.88 |
124.88 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
95.07 |
95.07 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
2,004.86 |
一、本年支出 |
2,004.86 |
(一)一般公共预算拨款 |
2,004.86 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
1,450.50 |
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
178.17 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
54.72 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
321.47 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
2,004.86 |
支出总计 |
2,004.86 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
2,004.86 |
1,679.86 |
1,577.17 |
102.69 |
325.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,450.50 |
1,125.50 |
1,022.81 |
102.69 |
325.00 |
20406 |
司法 |
1,450.50 |
1,125.50 |
1,022.81 |
102.69 |
325.00 |
2040601 |
行政运行 |
1,125.50 |
1,125.50 |
1,022.81 |
102.69 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
37.00 |
|
|
|
37.00 |
2040605 |
普法宣传 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
2040607 |
公共法律服务 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
2040610 |
社区矫正 |
31.00 |
|
|
|
31.00 |
2040612 |
法治建设 |
87.00 |
|
|
|
87.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
178.17 |
178.17 |
178.17 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.17 |
178.17 |
178.17 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.78 |
118.78 |
118.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.39 |
59.39 |
59.39 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.72 |
54.72 |
54.72 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.72 |
54.72 |
54.72 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.72 |
54.72 |
54.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
321.47 |
321.47 |
321.47 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
321.47 |
321.47 |
321.47 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
101.52 |
101.52 |
101.52 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
124.88 |
124.88 |
124.88 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
95.07 |
95.07 |
95.07 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,679.86 |
1,576.54 |
103.32 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,566.75 |
1,566.75 |
|
30101 |
基本工资 |
159.04 |
159.04 |
|
30102 |
津贴补贴 |
589.04 |
589.04 |
|
30103 |
奖金 |
292.03 |
292.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
118.78 |
118.78 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.39 |
59.39 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.72 |
54.72 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.81 |
7.81 |
|
30113 |
住房公积金 |
101.52 |
101.52 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
184.42 |
184.42 |
|
302 |
商品和服务支出 |
100.82 |
|
100.82 |
30201 |
办公费 |
35.75 |
|
35.75 |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
30215 |
会议费 |
0.22 |
|
0.22 |
30216 |
培训费 |
4.12 |
|
4.12 |
30217 |
公务接待费 |
1.69 |
|
1.69 |
30226 |
劳务费 |
2.50 |
|
2.50 |
30228 |
工会经费 |
18.07 |
|
18.07 |
30229 |
福利费 |
3.19 |
|
3.19 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.83 |
|
0.83 |
30239 |
其他交通费用 |
26.08 |
|
26.08 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.37 |
|
6.37 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.79 |
9.79 |
|
30302 |
退休费 |
9.35 |
9.35 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.40 |
0.40 |
|
310 |
资本性支出 |
2.50 |
|
2.50 |
31002 |
办公设备购置 |
2.50 |
|
2.50 |
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
2,004.86 |
1,679.86 |
1,577.17 |
102.69 |
325.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,450.50 |
1,125.50 |
1,022.81 |
102.69 |
325.00 |
20406 |
司法 |
1,450.50 |
1,125.50 |
1,022.81 |
102.69 |
325.00 |
2040601 |
行政运行 |
1,125.50 |
1,125.50 |
1,022.81 |
102.69 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
37.00 |
|
|
|
37.00 |
2040605 |
普法宣传 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
2040607 |
公共法律服务 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
2040610 |
社区矫正 |
31.00 |
|
|
|
31.00 |
2040612 |
法治建设 |
87.00 |
|
|
|
87.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
178.17 |
178.17 |
178.17 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.17 |
178.17 |
178.17 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.78 |
118.78 |
118.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.39 |
59.39 |
59.39 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.72 |
54.72 |
54.72 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.72 |
54.72 |
54.72 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.72 |
54.72 |
54.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
321.47 |
321.47 |
321.47 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
321.47 |
321.47 |
321.47 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
101.52 |
101.52 |
101.52 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
124.88 |
124.88 |
124.88 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
95.07 |
95.07 |
95.07 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,679.86 |
1,576.54 |
103.32 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,566.75 |
1,566.75 |
|
30101 |
基本工资 |
159.04 |
159.04 |
|
30102 |
津贴补贴 |
589.04 |
589.04 |
|
30103 |
奖金 |
292.03 |
292.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
118.78 |
118.78 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.39 |
59.39 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.72 |
54.72 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.81 |
7.81 |
|
30113 |
住房公积金 |
101.52 |
101.52 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
184.42 |
184.42 |
|
302 |
商品和服务支出 |
100.82 |
|
100.82 |
30201 |
办公费 |
35.75 |
|
35.75 |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
30215 |
会议费 |
0.22 |
|
0.22 |
30216 |
培训费 |
4.12 |
|
4.12 |
30217 |
公务接待费 |
1.69 |
|
1.69 |
30226 |
劳务费 |
2.50 |
|
2.50 |
30228 |
工会经费 |
18.07 |
|
18.07 |
30229 |
福利费 |
3.19 |
|
3.19 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.83 |
|
0.83 |
30239 |
其他交通费用 |
26.08 |
|
26.08 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.37 |
|
6.37 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.79 |
9.79 |
|
30302 |
退休费 |
9.35 |
9.35 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.40 |
0.40 |
|
310 |
资本性支出 |
2.50 |
|
2.50 |
31002 |
办公设备购置 |
2.50 |
|
2.50 |
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
2.52 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
1.69 |
0.22 |
11.12 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
100.82 |
||
302 |
商品和服务支出 |
100.82 |
|
30201 |
办公费 |
35.75 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.22 |
|
30216 |
培训费 |
4.12 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.69 |
|
30226 |
劳务费 |
2.50 |
|
30228 |
工会经费 |
18.07 |
|
30229 |
福利费 |
3.19 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.83 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.37 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
2.50 |
|
|
|
2.50 |
货物 |
|
|
|
|
2.50 |
|
|
|
2.50 |
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级) |
|
|
|
|
2.50 |
|
|
|
2.50 |
|
商品和服务支出(公用经费定额) |
办公设备购置 |
台式计算机 |
部门集中采购 |
1.50 |
|
|
|
1.50 |
|
商品和服务支出(公用经费定额) |
办公设备购置 |
A4黑白打印机 |
部门集中采购 |
0.12 |
|
|
|
0.12 |
|
商品和服务支出(公用经费定额) |
办公设备购置 |
A4彩色打印机 |
部门集中采购 |
0.20 |
|
|
|
0.20 |
|
商品和服务支出(公用经费定额) |
办公设备购置 |
茶几 |
部门集中采购 |
0.08 |
|
|
|
0.08 |
|
商品和服务支出(公用经费定额) |
办公设备购置 |
三人沙发 |
部门集中采购 |
0.60 |
|
|
|
0.60 |
一、收支预算总体情况说明
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年度收入、支出预算总计2,004.86万元,与上年相比收、支预算总计各减少238.18万元,减少10.62%。
其中:
(一)收入预算总计2,004.86万元。包括:
1.本年收入合计2,004.86万元。
(1)一般公共预算拨款收入2,004.86万元,与上年相比减少238.18万元,减少10.62%。主要原因是人员经费减少,基本支出减少,项目经费减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计2,004.86万元。包括:
1.本年支出合计2,004.86万元。
(1)公共安全支出(类)支出1,450.5万元,主要用于保障新吴区司法机关正常运转的基本支出及为完成司法行政工作任务发生的项目支出。与上年相比减少171.48万元,减少10.57%。主要原因是人员经费减少,基本支出减少,项目经费减少。
(2)社会保障和就业支出(类)支出178.17万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加26.04万元,增长17.12%。主要原因是缴费基数调整。
(3)卫生健康支出(类)支出54.72万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加7.43万元,增长15.71%。主要原因是缴费基数调整。
(4)住房保障支出(类)支出321.47万元,主要用于单位住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少100.17万元,减少23.76%。主要原因是公积金、提租补贴、购房补贴缴费基数下降,人员经费减少。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年收入预算合计2,004.86万元,包括本年收入2,004.86万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入2,004.86万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年支出预算合计2,004.86万元,其中:
基本支出1,679.86万元,占83.79%;
项目支出325万元,占16.21%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年度财政拨款收、支总预算2,004.86万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少238.18万元,减少10.62%。主要原因是人员经费减少,基本支出减少,项目经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年财政拨款预算支出2,004.86万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少238.18万元,减少10.62%。主要原因是人员经费减少,基本支出减少,项目经费减少。
其中:
(一)公共安全支出(类)
1.司法(款)行政运行(项)支出1,125.5万元,与上年相比减少126.48万元,减少10.1%。主要原因是人员经费减少,基本支出减少。
2.司法(款)基层司法业务(项)支出37万元,与上年相比减少4万元,减少9.76%。主要原因是基层司法业务专项经费减少。
3.司法(款)普法宣传(项)支出80万元,与上年相比减少30万元,减少27.27%。主要原因是普法宣传专项经费减少。
4.司法(款)公共法律服务(项)支出90万元,与上年相比减少7万元,减少7.22%。主要原因是公共法律服务专项经费减少。
5.司法(款)社区矫正(项)支出31万元,与上年相比减少6万元,减少16.22%。主要原因是社区矫正专项经费减少。
6.司法(款)法治建设(项)支出87万元,与上年相比增加2万元,增长2.35%。主要原因是法治建设专项经费增加。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出118.78万元,与上年相比增加17.36万元,增长17.12%。主要原因是缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出59.39万元,与上年相比增加8.68万元,增长17.12%。主要原因是缴费基数调整。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出54.72万元,与上年相比增加7.43万元,增长15.71%。主要原因是缴费基数调整。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出101.52万元,与上年相比减少31.63万元,减少23.76%。主要原因是公积金缴费基数下降。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出124.88万元,与上年相比减少46.01万元,减少26.92%。主要原因是提租补贴缴费基数下降。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出95.07万元,与上年相比减少22.53万元,减少19.16%。主要原因是购房补贴缴费基数下降。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年度财政拨款基本支出预算1,679.86万元,其中:
(一)人员经费1,576.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费103.32万元。主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年一般公共预算财政拨款支出预算2,004.86万元,与上年相比减少238.18万元,减少10.62%。主要原因是人员经费减少,基本支出减少,项目经费减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,679.86万元,其中:
(一)人员经费1,576.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费103.32万元。主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,占“三公”经费的32.94%;公务接待费支出1.69万元,占“三公”经费的67.06%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0.83万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0.83万元,比上年预算减少0.21万元,主要原因是厉行节约,严控公车运行维护费。
3.公务接待费预算支出1.69万元,比上年预算减少0.02万元,主要原因是厉行节约,严控公务接待费。
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.22万元,比上年预算减少0.09万元,主要原因是厉行节约,会议费减少。
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.12万元,比上年预算减少5.76万元,主要原因是厉行节约,培训费减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出100.82万元。与上年相比减少18.01万元,减少15.16%。主要原因是基本支出减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额2.5万元,其中:拟采购货物支出2.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金2,004.86万元;本单位共5个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计325万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
十、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
十一、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
十二、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
十三、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年度单位预算公开 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级)2023年度部门整体预算绩效目标表