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| 信息索引号 | 014032126/2022-03184 | 生成日期 | 2022-09-29 | 公开日期 | 2022-09-29 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡高新区（新吴区）应急管理局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2021年度高新区（新吴区）应急管理局部门决算公开 | ||||
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
(一)负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。承担区应对较大灾害指挥部工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区党工委(区委)、区管委会(区政府)指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。
(八)负责消防管理工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级下拨和区级救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查街道(功能园区)和区管委会(区政府)有关部门安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委(区粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设。
(十七)完成区党工委(区委)区管委会(区政府)交办的其他任务。
(十八)职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
(十九)有关职责分工
1.与自然资源和规划(林业)部门、区住建局(区水利局)等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
(1)区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担区应对较大灾害指挥部工作，协助区党工委(区委)、区管委会(区政府)指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同区发改委、住建局、工信局、自然资源和规划(林业)部门等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。协调开展森林火情监测预警工作。
(2)自然资源和规划(林业)部门负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织开展森林防火巡护、火源管理、火情报告、防火设施建设等工作。组织指导开展森林防火宣传教育、火情监测预警、督促检查等工作。
(3)区住建局(区水利局)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(4)必要时，自然资源和规划(林业)部门、区住建局(区水利局)等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与区发改委(区粮食和物资储备局)在区级救灾物资储备方面的职责分工。
(1)区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区发改委(区粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
(2)区发改委(区粮食和物资储备局)根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、法规宣传处、应急减灾救援处、火灾防治管理处、安全生产基础管理处、安委办综合协调督察处。本部门下属单位包括:无锡市新吴区安全生产监察大队、无锡市新吴区应急指挥中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：无锡高新区（新吴区）应急管理局本级、无锡市新吴区安全生产监察大队、无锡市新吴区应急指挥中心。
三、2021年度主要工作完成情况
（一）深入推进“放管服”，不断优化我区营商环境
我局持续推进审批服务便民化，简化办理流程，压缩办理期限，精简办理材料，进一步深化安全生产领域“放管服”改革。今年以来，共办理危险化学品经营许可证80家，烟花爆竹零售经营许可2家，危险化学品建设项目安全条件审查2个、安全设施设计审查7个。
（二）全面开展专项整治，不断夯实安全生产基础
一是全面发挥安委办综合协调职责。推动区安委办实体化运作，扎实推进党政主要负责人“四个一”说安全活动。实施行业领域分级分类安全监管，压实党委政府领导和部门监管责任，不断夯实生产经营单位主体责任，三年专项整治130项重点工作已完成89项，推动整改解决省市交办问题61家153项。二是开展危化品企业专项整治。开展重大危险源交叉执法检查3轮次，共检查出隐患78条，已全部整改完成；对5家企业开展深度执法，共检查出隐患130条，已全部整改完成。三是开展重点行业领域专项整治。共计检查涉爆粉尘企业82家、高温熔融金属企业88家、有限空间企业59家，发现隐患933条，处罚39家，处罚金额169.6万元。
（三）全力以赴推进安全发展示范城市创建
一是加强创建宣传，全面提升知晓率和参与度。制定《新吴区推进安全发展示范城市创建工作的实施意见》，细化49个子项110项创建任务。按照评价细则，部署宣传推广及作业现场规范点位233处。开展高新区城市安全风险评估工作，对全区12个部门38个单元全方位摸底城市安全风险情况，全面启动全区示范创建工作。二是加强文化建设，全面提升城市安全管理水平。一方面以企业需求为中心，通过设计制作5000份“现场隐患大全”、3000份“安全生产新旧读本”，编印6期“行政处罚案例警示”、制作安全警示教育片2部等措施，警示各企业时刻绷紧安全之弦。另一方面以群众需求为中心，通过生动鲜活、通俗易懂、图文影像并茂的宣传方式，如发布安全短信提醒12次（受众人数600万人次）、举办安全专题文艺演出6次、发放宣传资料20000余份等，全面提高群众的安全防范意识和能力。同时为扩大宣传影响，深化与主流媒体的合作，在各级平台发布安全宣传稿190余篇。
（四）全面强化企业安全生产主体责任落实
一是实施工业企业风险报告制度。全面摸清工业企业安全风险分布状况，健全较大以上风险档案。超前完成全区规上、规下企业填报100%、无生产核销100%的双百任务目标。二是扎实开展危化品使用安全专项治理。组织检查排查企业（单位）6242家次，发现一般隐患和问题4115项，完成整改4095项、整改率99.15%。立案查处95家，行政处罚407.75万元。定期排查评估化工企业安全风险隐患、重点企业重点部位安全风险，进一步完善企业“红橙黄蓝”安全风险等级，完成2212家使用危化品工业企业的平台上报工作。三是严格精准开展安全生产行政执法。超额完成年度执法工作计划目标数，2021年，共计执法检查各类生产经营单位1133家次，同比增长77.86%；事前处罚立案468件，立案率达41.31%，同比增长75.93%，个人处罚数同比增长392.86%。四是加强安全教育培训力度。结合企业安全生产的痛点难点，以“一企一策”方式开展精准巡讲，2021年，开展“造血计划”11批，培训人数1100人；开展企业负责人19批，培训人数4296人；开展企业安全员19批，培训人数6812人；开展公益巡讲11场。
（五）应对危机挑战，综合应急能力显著提升
一是着力加强应急值守工作。严格落实24小时值班、领导在岗带班制度和事故信息报告制度，遇中秋、国庆、春节等节假日，采用“三三三”值班模式，一旦发生事故或险情，确保救援力量和装备物资快速响应、有效应对、妥善处置。二是扎实开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。全面摸清全区自然灾害综合风险水平。2021年，共完成269条承灾体、1389条减灾能力、728条历史灾害数据的调查。三是严肃认真开展救灾救助专项补助资金督查。邀请第三方会计师事务所对新安、硕放、旺庄等3个街道开展救灾救助专项补助资金专项审计工作，三个街道共涉及资金121.24万元，目前暂未发现违规违纪违法问题。四是加强第三方服务机构监督管理。一方面对全区34家法定安全评价项目开展专项执法检查，发现问题120余个，督促生产经营单位着力落实整改。另一方面采取考核通报机制，倒逼中介服务机构提升管理水平。2021年，停业整顿咨询机构10家、取消咨询机构登记3家、处罚安全评价机构2家。
（六）着力打造安全精细化管理“亮点工程”
一是推进安全生产网格化管理。将基层应急管理工作纳入全区网格化“一张网”管理，形成“条块结合，以块为主”的网格化管理新模式。区本级根据直属企业分布特点及安全生产监管要求，在22个综治单元网格基础上，划分成8个安全生产网格，全面筑牢织密安全生产防线。二是开展“厂中厂、小园区”专项整治。结合全区“三优化三提升”要求，检查“厂中厂、小园区”企业329家，查出隐患1375条，整改隐患1201条；对203家企业进行立案查处，已处罚金额535.96万元。关闭取缔企业121家，目前开发区专项整治全部达标，各街道80%园区整治达标。为进一步巩固达标成果，适时组织开展“回头看”，对“回潮”企业加大处罚力度和曝光力度，起到查处一家、震动一片、带动全局的作用。三是创新升级安全监管模式。一方面积极推进企业班组管理制度建设，目前全区已有542家企业建立红袖章制度，441家企业建立班前会制度。另一方面持续强化源头管控力度，与区行政审批局建立企业新、改、扩建设项目信息共享机制，截至目前已督促481个项目推进“安全三同时”建设。
第二部分
高新区（新吴区）应急管理局
2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,072.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
171.38 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
46.37 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
2.00 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
452.11 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1,400.64 |
|
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|
|
二十三、其他支出 |
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|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
本年收入合计 |
2,072.50 |
本年支出合计 |
2,072.50 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
总计 |
2,072.50 |
总计 |
2,072.50 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
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|
|
公开02表 |
|||
|
部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
2,072.50 |
2,072.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.38 |
171.38 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.38 |
171.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.10 |
115.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.28 |
56.28 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.37 |
46.37 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.37 |
46.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.15 |
40.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
452.11 |
452.11 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
452.11 |
452.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
139.20 |
139.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
120.71 |
120.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
192.20 |
192.20 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,400.64 |
1,400.64 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
1,400.64 |
1,400.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
986.63 |
986.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
262.77 |
262.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
151.24 |
151.24 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
2,072.50 |
1,807.73 |
264.77 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.38 |
171.38 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.38 |
171.38 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.10 |
115.10 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.28 |
56.28 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.37 |
46.37 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.37 |
46.37 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.15 |
40.15 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
452.11 |
452.11 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
452.11 |
452.11 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
139.20 |
139.20 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
120.71 |
120.71 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
192.20 |
192.20 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,400.64 |
1,137.87 |
262.77 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
1,400.64 |
1,137.87 |
262.77 |
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
986.63 |
986.63 |
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
262.77 |
|
262.77 |
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
151.24 |
151.24 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,072.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
171.38 |
171.38 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
46.37 |
46.37 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
452.11 |
452.11 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1,400.64 |
1,400.64 |
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
2,072.50 |
本年支出合计 |
2,072.50 |
2,072.50 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
2,072.50 |
总计 |
2,072.50 |
2,072.50 |
|
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,072.50 |
1,807.73 |
264.77 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.38 |
171.38 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.38 |
171.38 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.10 |
115.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.28 |
56.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.37 |
46.37 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.37 |
46.37 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.15 |
40.15 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.22 |
6.22 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
452.11 |
452.11 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
452.11 |
452.11 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
139.20 |
139.20 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
120.71 |
120.71 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
192.20 |
192.20 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,400.64 |
1,137.87 |
262.77 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,400.64 |
1,137.87 |
262.77 |
|
2240101 |
行政运行 |
986.63 |
986.63 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
262.77 |
|
262.77 |
|
2240150 |
事业运行 |
151.24 |
151.24 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,807.72 |
1,698.78 |
108.94 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,574.78 |
1,574.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
153.97 |
153.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
660.79 |
660.79 |
|
|
30103 |
奖金 |
298.18 |
298.18 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
97.71 |
97.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.50 |
116.50 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.28 |
56.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.97 |
44.97 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.17 |
7.17 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
139.20 |
139.20 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
97.95 |
|
97.95 |
|
30201 |
办公费 |
17.36 |
|
17.36 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2.53 |
|
2.53 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
30216 |
培训费 |
5.85 |
|
5.85 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.67 |
|
2.67 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
17.59 |
|
17.59 |
|
30229 |
福利费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.79 |
|
6.79 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.87 |
|
32.87 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.18 |
|
10.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.01 |
124.01 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
11.94 |
11.94 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.28 |
0.28 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
111.68 |
111.68 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
10.99 |
|
10.99 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
7.13 |
|
7.13 |
|
31003 |
专用设备购置 |
3.86 |
|
3.86 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,072.50 |
1,807.73 |
264.77 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.38 |
171.38 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.38 |
171.38 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.10 |
115.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.28 |
56.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.37 |
46.37 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.37 |
46.37 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.15 |
40.15 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.22 |
6.22 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
452.11 |
452.11 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
452.11 |
452.11 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
139.20 |
139.20 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
120.71 |
120.71 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
192.20 |
192.20 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,400.64 |
1,137.87 |
262.77 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,400.64 |
1,137.87 |
262.77 |
|
2240101 |
行政运行 |
986.63 |
986.63 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
262.77 |
|
262.77 |
|
2240150 |
事业运行 |
151.24 |
151.24 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,807.72 |
1,698.78 |
108.94 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,574.78 |
1,574.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
153.97 |
153.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
660.79 |
660.79 |
|
|
30103 |
奖金 |
298.18 |
298.18 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
97.71 |
97.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.50 |
116.50 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.28 |
56.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.97 |
44.97 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.17 |
7.17 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
139.20 |
139.20 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
97.95 |
|
97.95 |
|
30201 |
办公费 |
17.36 |
|
17.36 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2.53 |
|
2.53 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
30216 |
培训费 |
5.85 |
|
5.85 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.67 |
|
2.67 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
17.59 |
|
17.59 |
|
30229 |
福利费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.79 |
|
6.79 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.87 |
|
32.87 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.18 |
|
10.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.01 |
124.01 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
11.94 |
11.94 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.28 |
0.28 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
111.68 |
111.68 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
10.99 |
|
10.99 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
7.13 |
|
7.13 |
|
31003 |
专用设备购置 |
3.86 |
|
3.86 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
34.97 |
0.00 |
31.87 |
18.00 |
13.87 |
3.10 |
1.50 |
17.86 |
27.26 |
0.00 |
24.59 |
17.80 |
6.79 |
2.67 |
1.02 |
15.54 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
1 |
公务用车保有量(辆) |
3 |
|
国内公务接待批次(个) |
36 |
国内公务接待人次(人) |
360 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
50 |
参加会议人次(人) |
500 |
|
组织培训次数(个) |
3 |
参加培训人次(人) |
320 |
注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
2 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
2 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
92.02 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
83.52 |
|
30201 |
办公费 |
13.00 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.08 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
2.53 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.02 |
|
30216 |
培训费 |
5.85 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.67 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
15.31 |
|
30229 |
福利费 |
0.60 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.79 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.19 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.47 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
8.50 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
4.64 |
|
31003 |
专用设备购置 |
3.86 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
部门名称：高新区（新吴区）应急管理局 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
209.82 |
||
|
（一）政府采购货物支出 |
109.82 |
||
|
（二）政府采购工程支出 |
|
||
|
（三）政府采购服务支出 |
100.00 |
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
||
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计2,072.5万元。与上年相比，收、支总计各增加92.67万元，增长4.68%。其中：
（一）收入决算总计2,072.5万元。包括：
1.本年收入决算合计2,072.5万元。与上年相比，增加92.67万元，增长4.68%，变动原因：机构改革以来，各项职能运行平稳，收入与上年相比增幅基本在稳定范围内。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计2,072.5万元。包括：
1.本年支出决算合计2,072.5万元。与上年相比，增加92.67万元，增长4.68%，变动原因：机构改革以来，各项职能运行平稳，支出与上年相比增幅基本在稳定范围内。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计2,072.5万元，其中：财政拨款收入2,072.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计2,072.5万元，其中：基本支出1,807.73万元，占87.22%；项目支出264.77万元，占12.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,072.5万元。与上年相比，收、支总计各增加92.67万元，增长4.68%，变动原因：机构改革以来，各项职能运行平稳，收入支出与上年相比增幅基本在稳定范围内。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算2,072.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算1,931.07万元相比，完成年初预算的107.32%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.46万元，支出决算115.1万元，完成年初预算的118.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年有新增人员，且养老基数上调造成支出数超过年初预算数。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.74万元，支出决算56.28万元，完成年初预算的115.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年有新增人员，且年金基数上调造成支出数超过年初预算数。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.64万元，支出决算40.15万元，完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年有人员变动，造成支出数超过年初预算数。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.18万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的86.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年有人员变动，造成支出数小于年初预算数。
（三）城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项目年初预算未有该预算。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算108.52万元，支出决算139.2万元，完成年初预算的128.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年有人员变动，造成支出数超过年初预算数。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算104.68万元，支出决算120.71万元，完成年初预算的115.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年有人员变动，造成支出数超过年初预算数。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算137.82万元，支出决算192.2万元，完成年初预算的139.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年有人员变动，造成支出数超过年初预算数。
（五）灾害防治及应急管理支出（类）
1.应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算981.83万元，支出决算986.63万元，完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数的差异原因：行政运行基本按照预算支出，略有差额。
2.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算230万元，支出决算262.77万元，完成年初预算的114.25%。决算数与年初预算数的差异原因：明察暗访及自然灾害普查费用等专项根据执行进度有相应调整。
3.应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算176.2万元，支出决算151.24万元，完成年初预算的85.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年有人员辞职，造成支出数少于年初预算数。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算1,807.72万元，其中：
（一）人员经费1,698.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费108.94万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2,072.5万元。与上年相比，增加92.67万元，增长4.68%，变动原因：机构改革以来，各项职能运行平稳，一般公共预算支出与上年相比增幅基本在稳定范围内。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,807.72万元，其中：
（一）人员经费1,698.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费108.94万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算27.26万元。与上年相比，增加12.75万元，变动原因：2021年报废一部车辆后新购置一部业务用车，造成三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出24.59万元，占“三公”经费的90.21%；公务接待费支出2.67万元，占“三公”经费的9.79%。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算31.87万元，支出决算24.59万元，完成预算的77.16%，决算数与预算数的差异原因：公务用车购置及运行维护费按照实际使用需求列支。其中：
（1）公务用车购置支出决算17.8万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：2021年报废一部车辆后新购置一部业务用车。
（2）公务用车运行维护费支出决算6.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费支出预算3.1万元，支出决算2.67万元，完成预算的86.13%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少铺张浪费。其中：国内公务接待支出2.67万元，接待36批次，360人次，开支内容：省市巡查、外市交叉检查公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算1.5万元，支出决算1.02万元，完成预算的68%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，三公经费只减不增。2021年度全年召开会议50个，参加会议500人次，开支内容：安委办综合协调会及大队业务会议。
（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算17.86万元，支出决算15.54万元，完成预算的87.01%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因将线下培训改成线上学习，厉行节约，压缩培训费用。2021年度全年组织培训3个，组织培训320人次，开支内容：安委办安全业务员培训及应急管理局能力素质提升培训班。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算92.02万元。与上年相比，减少2.81万元，减少2.96%，变动原因：机构运行与人员数量挂钩，因此稍有变动，幅度不大。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额209.82万元，其中：政府采购货物支出109.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度，本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计2,072.5万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金2,072.5万元。
本部门共对上年度已实施完成的1个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计262.77万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计262.77万元。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。
二十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
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