无锡高新区（新吴区）商务局（本级）2022年度单位预算公开

 

 

 

公开02表

收入总表

单位：高新区（新吴区）商务局（本级）

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

1,785.93

1,785.93

1,785.93

308001

高新区（新吴区）商务局（本级）

1,785.93

1,785.93

1,785.93

 

公开03表
支出总表
单位：高新区（新吴区）商务局（本级）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,785.93	633.93	1,152.00
201	一般公共服务支出	1,153.28	401.28	752.00
20113	商贸事务	1,153.28	401.28	752.00
2011301	行政运行	401.28	401.28
2011302	一般行政管理事务	512.00		512.00
2011308	招商引资	240.00		240.00
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16
210	卫生健康支出	14.87	14.87
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87
216	商业服务业等支出	400.00		400.00
21606	涉外发展服务支出	400.00		400.00
2160602	一般行政管理事务	400.00		400.00
221	住房保障支出	163.31	163.31
22102	住房改革支出	163.31	163.31
2210201	住房公积金	51.57	51.57
2210202	提租补贴	24.62	24.62
2210203	购房补贴	87.12	87.12

 

公开04表
财政拨款收支总表
单位：高新区（新吴区）商务局（本级）			单位：万元
收  入		支  出
项  目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,785.93	一、本年支出	1,785.93
（一）一般公共预算拨款	1,785.93	（一）一般公共服务支出	1,153.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	54.47
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	14.87
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出	400.00
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	163.31
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,785.93	支出总计	1,785.93

 

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：高新区（新吴区）商务局（本级）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		1,785.93	633.93	598.67	35.26	1,152.00
201	一般公共服务支出	1,153.28	401.28	366.02	35.26	752.00
20113	商贸事务	1,153.28	401.28	366.02	35.26	752.00
2011301	行政运行	401.28	401.28	366.02	35.26
2011302	一般行政管理事务	512.00				512.00
2011308	招商引资	240.00				240.00
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	54.47
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	54.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	36.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	18.16
210	卫生健康支出	14.87	14.87	14.87
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	14.87
216	商业服务业等支出	400.00				400.00
21606	涉外发展服务支出	400.00				400.00
2160602	一般行政管理事务	400.00				400.00
221	住房保障支出	163.31	163.31	163.31
22102	住房改革支出	163.31	163.31	163.31
2210201	住房公积金	51.57	51.57	51.57
2210202	提租补贴	24.62	24.62	24.62
2210203	购房补贴	87.12	87.12	87.12

 

 

公开07表
一般公共预算支出表
单位：高新区（新吴区）商务局（本级）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		1,785.93	633.93	598.67	35.26	1,152.00
201	一般公共服务支出	1,153.28	401.28	366.02	35.26	752.00
20113	商贸事务	1,153.28	401.28	366.02	35.26	752.00
2011301	行政运行	401.28	401.28	366.02	35.26
2011302	一般行政管理事务	512.00				512.00
2011308	招商引资	240.00				240.00
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	54.47
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	54.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	36.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	18.16
210	卫生健康支出	14.87	14.87	14.87
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	14.87
216	商业服务业等支出	400.00				400.00
21606	涉外发展服务支出	400.00				400.00
2160602	一般行政管理事务	400.00				400.00
221	住房保障支出	163.31	163.31	163.31
22102	住房改革支出	163.31	163.31	163.31
2210201	住房公积金	51.57	51.57	51.57
2210202	提租补贴	24.62	24.62	24.62
2210203	购房补贴	87.12	87.12	87.12

 

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：高新区（新吴区）商务局（本级）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		633.93	598.67	35.26
301	工资福利支出	594.73	594.73
30101	基本工资	56.86	56.86
30102	津贴补贴	235.19	235.19
30103	奖金	179.65	179.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.31	36.31
30109	职业年金缴费	18.16	18.16
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	14.87
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12
30113	住房公积金	51.57	51.57
302	商品和服务支出	35.47	0.21	35.26
30201	办公费	12.80		12.80
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.72		6.72
30229	福利费	1.18		1.18
30239	其他交通费用	9.84		9.84
30299	其他商品和服务支出	0.93	0.21	0.72
303	对个人和家庭的补助	3.73	3.73
30302	退休费	3.19	3.19
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52

 

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：高新区（新吴区）商务局（本级）						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
132.00	30.00	0.00	0.00	0.00	102.00	15.00	17.00

 

 

 

 

公开13表
政府采购支出表
单位：高新区（新吴区）商务局（本级）									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计					1.00				1.00
货物类					1.00				1.00
高新区（新吴区）商务局（本级）					1.00				1.00
	商品和服务支出（公用经费定额）	办公费	台式计算机	部门集中采购	1.00				1.00

 

 

一、收支预算总体情况说明

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年度收入、支出预算总计1,785.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加256.49万元，增长16.77%。

其中：

（一）收入预算总计1,785.93万元。包括：

1．本年收入合计1,785.93万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,785.93万元，与上年相比增加256.49万元，增长16.77%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,785.93万元。包括：

1．本年支出合计1,785.93万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,153.28万元，主要用于部门开展商务管理工作、招商引资与企业服务工作而发生的基本性支出。与上年相比增加226.72万元，增长24.47%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出54.47万元，主要用于机关事业单位员工基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加10.72万元，增长24.5%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

（3）卫生健康支出（类）支出14.87万元，主要用于行政事业单位员工医疗支出。与上年相比增加2.93万元，增长24.54%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

（4）商业服务业等支出（类）支出400万元，主要用于农贸市场新建改造提升。与上年预算数相同。

（5）住房保障支出（类）支出163.31万元，主要用于机关事业单位员工住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加32.14万元，增长24.5%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年收入预算合计1,785.93万元，包括本年收入1,785.93万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,785.93万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年支出预算合计1,785.93万元，其中：

基本支出633.93万元，占35.5%；

项目支出1,152万元，占64.5%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年度财政拨款收、支总预算1,785.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加256.49万元，增长16.77%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年财政拨款预算支出1,785.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加256.49万元，增长16.77%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.商贸事务（款）行政运行（项）支出401.28万元，与上年相比增加78.97万元，增长24.5%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

2.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出512万元，与上年相比增加248万元，增长93.94%。主要原因是因疫情原因，支出区内企业高层以及外籍人士留锡过年礼包；支出牵头全区系列招商活动（上海招商推介会、锡台经贸活动、央企投资论坛等）宣传经费。

3.商贸事务（款）招商引资（项）支出240万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36.31万元，与上年相比增加7.15万元，增长24.52%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.16万元，与上年相比增加3.57万元，增长24.47%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.87万元，与上年相比增加2.93万元，增长24.54%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

（四）商业服务业等支出（类）

涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）支出400万元，与上年预算数相同。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.57万元，与上年相比增加10.15万元，增长24.51%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出24.62万元，与上年相比增加4.84万元，增长24.47%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出87.12万元，与上年相比增加17.14万元，增长24.49%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年度财政拨款基本支出预算633.93万元，其中：

（一）人员经费598.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.26万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,785.93万元，与上年相比增加256.49万元，增长16.77%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算633.93万元，其中：

（一）人员经费598.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.26万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出30万元，占“三公”经费的22.73%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出102万元，占“三公”经费的77.27%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出30万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出102万元，比上年预算增加20万元，主要原因是支出牵头全区系列招商活动（上海招商推介会、锡台经贸活动、央企投资论坛等）接待费。

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15万元，与上年预算数相同。

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

高新区（新吴区）商务局（本级）2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出35.47万元。与上年相比增加1.59万元，增长4.69%。主要原因是开展招商及商务管理工作所需的人员调整，经费需求增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1万元，其中：拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1,785.93万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1,152万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。