2020年度部门预算情况说明

• 收支预算总体情况说明
• 2020年度收入、支出预算总计575.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加35.47万元，增长6.5%。其中：

（一）收入预算总计575.66万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计575.66万元。

（1）一般公共预算收入预算575.66万元，与上年相比增加35.47万元，增长6.5%。主要原因2019年3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算，人员增加2名。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长 0  %。主要原因是2019年和2020年均未安排政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长 0  %。主要原因是2019年和2020年均未安排财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长 0 %。主要原因是2019年和2020年均未安排其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00 万元，增长 0 %。主要原因是2019年和2020年均未安排上年结转资金预算。

（二）支出预算总计575.66万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出425.91万元，主要统计局行政运行、一般行政事务管理。与上年相比增加16.83万元，增加 4.11 %，主要原因是2019年3月机构改革，2019年仅半年预算，2020年人员增加2名。

2．社会保障和就业（类）支出 36.38万元，主要用于局机关及事业单位社会保障日常工作而发生的基本支出和经常性项目支出。与上年相比增加 1.67 万元，增加 4.7 %，主要原因是2019年3月机构改革，2019年仅半年预算，2020年人员增加2名。

3、卫生健康（类）支出  11.98  万元，主要用于局机关及事业单位开展医疗卫生日常工作而发生的基本支出和经常性项目支出。与上年相比减少  2.82  万元，减少19.05 %，主要原因是重点工作调整，上下级转移支付减少。

4、住房保障（类）支出 101.39 万元，要用于职工公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加 20.11 万元，增加 24.74 %，主要原因是2019年3月机构改革，2019年仅半年预算，2020年人员增加2名，补贴比例调高。

5．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是2019年和2020年均未安排结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为463.66万元。与上年相比增加78.42万元，增长 20.35 %。主要原因是主要原因是2019年3月机构改革，2019年仅半年预算，2020年人员增加2名。

项目支出预算数为112万元。与上年相比增加13.21万元，增长13.37%。主要原因是工作调整、上下级转移支出增加。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长 0 %。主要原因是2019年和2020年均未安排单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

高新区（新吴区）统计局本年收入预算合计575.66万元，其中：

一般公共预算收入575.66万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

高新区（新吴区）统计局本年支出预算合计575.66万元，其中：

基本支出 463.66 万元，占 80.5 %；

项目支出 112 万元，占 19.45 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

高新区（新吴区）统计局2020年度财政拨款收、支总预算575.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.47 万元，增长 6.5 %。主要原因是2019年3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算，人员增加2名。

五、财政拨款支出预算情况说明

高新区（新吴区）统计局2020年财政拨款预算支出575.66万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 35.47 万元，增长 6.5 %。主要原因是2019年机3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算，人员增加2名。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．统计信息事务（款）行政运行（项）支出119.85万元，与上年相比增加 45.9 万元，增长62 %。主要原因是2019年3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算。

2．统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出60.00万元，与上年相比增加 17 万元，增长39.5 %。主要原因是2019年3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算，重点工作调整。

3．统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出13.00万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是无变化。

4. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出39.00万元，与上年相比减少 6.99 万元，减少 15 %。主要原因是重点工作调整，上下级支付减少。

5.统计信息事务（款）事业运行（项）支出194.06万元，与上年相比减少 1.68 万元，减少 0.8 %。主要原因是人员变动，缴费基数下调。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）支出 24.25 万元，与上年相比增加 19.26 万元，增长 385 %。主要原因是2019年3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算，增加2名人员预算。原基数20%下调到16%。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出  12.13  万元，与上年相比增加 9.8 万元，增长 420 %。主要原因是2019年3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算，增加2名人员预算均未追加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.54万元，与上年相比减少 2.36 万元，减少 4 %。主要原因是2019年3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算，新增加2名人员预算均未追加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.44万元，与上年相比增加 5.43万元，增加 225 %。主要原因是2019年机构转隶，人员调入。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.48万元，与上年相比增加18.56万元，增长144%。主要原因是2019年3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算，新增加2名人员预算均未追加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出19.89万元，与上年相比增加10.98万元，增长123%。主要原因是2019年3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算，新增加2名人员预算均未追加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出50.02万元，与上年相比增加30.59万元，增长157%。主要原因是2019年3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算，新增加2名人员预算均未追加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

高新区（新吴区）统计局2020年度财政拨款基本支出预算463.66万元，其中：

• 人员经费 431.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.65万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、 、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

高新区（新吴区）统计局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 575.66 万元，与上年相比增加 35.47万元，增长 6.5 %。主要原因是2019年机3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算，人员增加2名。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

高新区（新吴区）统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 463.66 万元，其中：

• 人员经费 431.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
• 公用经费 32.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

高新区（新吴区）统计局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的  0  %；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0  %；公务接待费支出 2.43 万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0.00  万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因无因公出国人员。

2．公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因无公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是无公车。

3．公务接待费预算支出 2.43 万元，比上年预算减少 1.47万元，主要原因是普查办外聘人员减少，相应午餐支出减少。

无锡高新区（新吴区）统计局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00  万元，主要原因是2019年和2020年均未安排会议费预算。

无锡高新区（新吴区）统计局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 14.58 万元，比上年预算减少 4.42 万元，主要原因缩减三公支出，减少统计业务培训次数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡高新区（新吴区）统计局2020年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0  %。主要原因是2019年和2020年均未安排政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本局一般公共预算机关运行经费预算支出 10.38 万元，与上年相比增加 6.45 万元，增长164 %。主要原因是2019年机3月构改革新设局，2019年仅做了半年预算，人员增加2名。十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 2 万元，其中：拟采购货物支出  2 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出0.00 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 0 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 0  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。