一、收支预算总体情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年度收入、支出预算总计    4492.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加4492.02万元, 主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。其中：

（一）收入预算总计4492.02万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3794.52万元。

（1）一般公共预算收入预算3794.52万元，与上年相比增加3794.52万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是我局无此项预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是我局无此项预算。

3．其他资金收入预算总计697.5万元。与上年相比增加697.5万元，主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是我局无此项预算。

（二）支出预算总计4492.02万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出86.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加86.33万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

2．卫生健康（类）支出34.27万元，主要用于行政事业单位医疗保险金支出。与上年相比增加34.27万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

3．节能环保（类）支出3426.33万元，主要用于工资福利和专项支出。与上年相比增加3426.33万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

4．住房保障（类）支出247.59万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加247.59万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

5．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是我局无此项预算。

此外，基本支出预算数为1242.68万元。与上年相比增加1242.68万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

项目支出预算数为3249.34万元。与上年相比增加3249.34万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是我局为此项预算。

 

二、收入预算情况说明

无锡市新吴生态环境局本年收入预算合计4492.02万元，其中：

一般公共预算收入3794.52万元，占84.47%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金697.5万元，占15.53%；

上年结转资金0万元，占0%。

 

三、支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局本年支出预算合计4492.02万元，其中：

基本支出1242.68万元，占27.66%；

项目支出3249.34万元，占72.34%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年度财政拨款收、支总预算   3794.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3794.52万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

 

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年财政拨款预算支出3794.52万元，占本年支出合计的84.47%。与上年相比，财政拨款支出增加3794.52万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出57.55万元，与上年相比增加57.55万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

2．行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出28.78万元，与上年相比增加28.78万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

（二）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.23万元，与上年相比增加18.23万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.04万元，与上年相比增加16.04万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

（三）节能环保（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出162.66万元，与上年相比增加162.66万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出994.34万元，与上年相比增加994.34万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

3. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出145.35万元，与上年相比增加145.35万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

4. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出2123.98万元，与上年相比增加2123.98万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出78.18万元，与上年相比增加78.18万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出41.96万元，与上年相比增加41.96万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出127.45万元，与上年相比增加127.45万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年度财政拨款基本支出预算   万元，其中：

（一）人员经费1130.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费111.78万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年一般公共预算财政拨款支出预算3794.52万元，与上年相比增加3794.52万元。主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1242.68万元，其中：

（一）人员经费1130.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费111.78万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出3.19万元，占“三公”经费的24.15%；公务用车购置及运行费支出7.46万元，占“三公”经费的56.47%；公务接待费支出2.56万元，占“三公”经费的19.38%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出3.19万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出7.46万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.46万元，比上年预算增加7.46万元，主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

3．公务接待费预算支出2.56万元，比上年预算增加2.56    万元，主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

无锡市新吴生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.56万元，比上年预算增加0.56万元，主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

无锡市新吴生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.65万元，比上年预算增加13.65万元，主要原因是我局为新成立机构，2019年无预算。

 

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是我局无此项预算。

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出65.37

万元，与上年相比增加65.37万元。主要原因是：我局为新成立机构，2019年无预算。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额4.65万元，其中：拟采购货物支出4.65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

 

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元（含）以上的设备1台（套）。

 

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2248.84万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1545.68万元。