2020年度部门预算情况说明

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信息索引号 014032126/2020-00904 生成日期 2020-06-30 公开日期 2020-06-30
文件编号 —  — 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市新吴生态环境局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题(一级) 城乡建设、环境保护 主题(二级) 环境监测、保护与治理
体裁 其他 关键词 生态,预算,机关
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内容概述

2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年度收入、支出预算总计    4492.02万元,与上年相比收、支预算总计各增加4492.02万元, 主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。其中:

(一)收入预算总计4492.02万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3794.52万元。

(1)一般公共预算收入预算3794.52万元,与上年相比增加3794.52万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是我局无此项预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是我局无此项预算。

3.其他资金收入预算总计697.5万元。与上年相比增加697.5万元,主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是我局无此项预算。

(二)支出预算总计4492.02万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出86.33万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加86.33万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

2.卫生健康(类)支出34.27万元,主要用于行政事业单位医疗保险金支出。与上年相比增加34.27万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

3.节能环保(类)支出3426.33万元,主要用于工资福利和专项支出。与上年相比增加3426.33万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

4.住房保障(类)支出247.59万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加247.59万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

5.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是我局无此项预算。

此外,基本支出预算数为1242.68万元。与上年相比增加1242.68万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

项目支出预算数为3249.34万元。与上年相比增加3249.34万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是我局为此项预算。

 

二、收入预算情况说明

无锡市新吴生态环境局本年收入预算合计4492.02万元,其中:

一般公共预算收入3794.52万元,占84.47%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0 %;

其他资金697.5万元,占15.53%;

上年结转资金0万元,占0%。

 

三、支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局本年支出预算合计4492.02万元,其中:

基本支出1242.68万元,占27.66%;

项目支出3249.34万元,占72.34%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年度财政拨款收、支总预算   3794.52万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3794.52万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

 

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年财政拨款预算支出3794.52万元,占本年支出合计的84.47%。与上年相比,财政拨款支出增加3794.52万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

其中:

(一)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出57.55万元,与上年相比增加57.55万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

2.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出28.78万元,与上年相比增加28.78万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

(二)卫生健康(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出18.23万元,与上年相比增加18.23万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出16.04万元,与上年相比增加16.04万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

(三)节能环保(类)

1. 环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出162.66万元,与上年相比增加162.66万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

2. 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出994.34万元,与上年相比增加994.34万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

3. 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)支出145.35万元,与上年相比增加145.35万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

4. 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)支出2123.98万元,与上年相比增加2123.98万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

(四)住房保障(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出78.18万元,与上年相比增加78.18万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出41.96万元,与上年相比增加41.96万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

3. 住房改革(款)购房补贴(项)支出127.45万元,与上年相比增加127.45万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年度财政拨款基本支出预算   万元,其中:

(一)人员经费1130.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费111.78万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年一般公共预算财政拨款支出预算3794.52万元,与上年相比增加3794.52万元。主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1242.68万元,其中:

(一)人员经费1130.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费111.78万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出3.19万元,占“三公”经费的24.15%;公务用车购置及运行费支出7.46万元,占“三公”经费的56.47%;公务接待费支出2.56万元,占“三公”经费的19.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出3.19万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出7.46万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出7.46万元,比上年预算增加7.46万元,主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

3.公务接待费预算支出2.56万元,比上年预算增加2.56    万元,主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

无锡市新吴生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.56万元,比上年预算增加0.56万元,主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

无锡市新吴生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.65万元,比上年预算增加13.65万元,主要原因是我局为新成立机构,2019年无预算。

 

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市新吴生态环境局2020年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是我局无此项预算。

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出65.37

万元,与上年相比增加65.37万元。主要原因是:我局为新成立机构,2019年无预算。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额4.65万元,其中:拟采购货物支出4.65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

 

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元(含)以上的设备1台(套)。

 

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计2248.84万元;本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理,涉及财政性资金1545.68万元。

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