无锡市新区第一实验学校2018年度部门决算分析报告

 

一、部门主要职能

   无锡市新区第一实验学校按照国家、省、市教育工作的法律、法规和政策，负责对学校教育进行行业管理和业务指导；根据学校发展总体规划，研究制订教育改革发展战略，编制年度计划；负责学校的人事管理，包括人员编制、教职工调配、继续教育、劳动工资福利、职务聘任等；负责学校离退休教师的管理；负责编制学校经费预算和决算，财务、财产、物资管理及财务监督、检查，学校校舍建设维修管理；负责学校党支部的建设工作；负责学校领导中层干部的选拔培训、考核交流等工作；协同新区教育局纪检部门做好教育系统纪检监察工作；负责学校基础教育阶段的教育督导工作；承办区教育局、管委会等上级部门交办的其他事项。

      二、部门决算单位构成

无锡市新区第一实验学校2018年度部门决算包含无锡市新区第一实验学校所有部门包括校长室、校务办、人事室、教务处、德育处、总务处、教科室、工会等的收入和支出数据。

 

三、2018年度重点工作完成情况

2018年度，我校在上级教育主管部门的正确领导下，认真贯彻党和国家的教育方针，严格执行义务教育优质均衡办学规定，积极落实义务教育标准化、现代化建设要求，紧紧围绕区、学校年度重点工作目标，着力构建导向明确、标准科学、体系完善的绩效考核评价机制，不断调整教师队伍结构，完善教育教学设施，努力提升教育质量和办学品位，促进学校全面持续健康发展。一年来，学校师生上下一心，各部门团结协作，全体教职员工同心同德，较好地完成了全年目标任务，现将工作情况汇报如下：

一、从严治党，勤政廉政，确保学校正确的办学方向。

学校班子成员始终以党员干部的标准严格要求自己，落实党风廉政建设责任制，自觉遵守法规法纪和学校各项规章制度，牢固树立“四个意识”，待人处事既“讲学习、讲政治、讲正气”，又“讲原则、讲团结、讲奉献”，努力做师德的表率，勤政廉政的模范。

学校党总支和两个支部始终把党建工作放在第一要务，落实全面从严治党要求。2018年度，学校党建工作主要以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以“两学一做”学习教育常态化制度化建设为抓手，以“三会一课”、主题党日活动为主要载体，切实加强支部组织建设、制度建设、作风建设、党风廉政建设，不断提升党建工作规范化、科学化水平。

通过理论学习，学校班子成员提高了自身的政治素养和修养，廉洁自律，规范自我言行，提高服务意识，指导学校各项工作全面开展；通过学习，树立了正确的世界观、人生观、价值观、利益观，保持健康向上的人生追求和廉洁敬业的工作作风，增强了全心全意为人民服务，诚心诚意为人民谋利益，兢兢业业为人民办实事的公仆意识，提高了自身拒腐防变的能力。

一年来，在全体党员教师的共同努力下，学校党建工作取得了丰硕的成果。学校党总支被评为2017-2018年度新吴区教育系统先进基层党组织；学校顺利通过了党支部标准化、规范化建设和“书记项目”的区级验收；学校党建文化品牌项目——新教育、新服务，被确定为首批新吴区中小学“一校一品”党建文化品牌项目。丁强同志被评为高新区（新吴区）2017年度优秀党务工作者和先进工作者；盛庆华同志被评为2017-2018年度高新区（新吴区）教育系统优秀党务工作者；方云、张文珠、王洁和徐俪嘉等四位同志被评为2017-2018年度高新区（新吴区）教育系统优秀党员；王晓芸、蒋玉蓉和张文珠等三位同志撰写的心得体会分获高新区（新吴区）组织部开展的“不忘初心、牢记使命——我与十九大”心得体会感悟征文比赛一、二等奖和优胜奖；周平芳同志和王英同志作为党员骨干教师更是积极响应国家号召，克服重重困难，分别远赴新疆、青海支教，她们的专业素养和敬业精神受到当地教育主管部门、学校领导和师生的一致好评。

二、提升格局，行稳致远，促进师生健康和谐发展。

学习是更新思想、提高管理水平、适应教育改革发展的不竭动力。学校班子成员积极参加省、市、区等各类教育管理培训，主动完成各项学习研修任务，并在日常管理工作中加强对政策法规的研究，不断探索适合学校师生健康和谐发展的道路。

抓好师德师风建设，促进教师专业成长，是确保学生健康成长的关键，也是学校可持续发展的必由之路。2018年度，在“人文、人本、人和”办学理念的指引下，通过举办“情系教育，心系新一！”新教师入职座谈会，帮助青年教师树立正确的职业观、价值观；以庆祝第34个教师节为契机，以“1358”工作室为平台，在青年教师中开展 “以德立己，以身立人”主题演讲比赛、青年教师“两字”比赛、教学设计和命制试卷比赛等活动，为青年教师的迅速成长搭建平台、提供舞台。同时，学校还通过青蓝工程、党员会议、骨干教师培训、班主任培训、专家讲座等活动，扎实推进教师队伍建设，激励青年教师向优秀教师、骨干教师看齐，提升教育境界，提高教学水平，提升人文素养。

一分耕耘一分收获。2018年度，我校教师在各级各类比赛或评比中捷报频传：周平芳老师获评第八批无锡市学科带头人；张文珠老师顺利晋级无锡市教学能手；阚虹、蒋玉蓉、吴旖旎等三位老师被评为新吴区教学能手；吴叶老师获评2017—2018年度新吴区优秀教育工作者；方云老师荣获无锡市初中政治学科青年教师基本功大赛二等奖；张恒辉老师获2018新吴区中学体育教师优秀课评比一等奖，陆卓琦老师代表学校参加区心理健康教育赛课并荣获一等奖；阚虹老师被评为新吴区第二届校园文化艺术节优秀指导老师；王晓芸老师被评为“无锡市新吴区优秀共青团干部”；孔彩云老师获辅导员风采大赛区一等奖、市二等奖。这一切都给老师们带来成功的喜悦和无比的自信，也激励着更多的老师向着专业成长的道路不断迈进。

三、丰富活动，优化课程，创造全面育人的校园新生活。

1、德育为首，提升品牌。

学校围绕“诚恒”主题开展各项德育工作，充分利用橱窗、班团队活动课、黑板报、“初航”广播台等宣传阵地，大力营造文化氛围，提升校园文化品位。上半年，小学部“好习惯天天养”活动有序开展，本学期共有240名同学获得“文明小达人”称号，16人获得“文明小标兵”称号，他们是少先队员的好榜样，也担当着新一现在和未来的正能量。中学部德育处开展了省级“四好少年”的评比；参加了省红领巾创意创造大赛并荣获中学组二等奖；团委响应团中央号召，积极开展“我的中国梦”系列活动并贯穿全年，以征文，演讲，寻访新吴区检察院，寻找“最美中学生”，励志报告会等形式开展了多姿多彩的活动，使“中国梦”的思想入人心，加强了学生的荣誉感和使命感。

为迎接文明城市复查工作，扎实推进未成年人八礼四仪教育活动，引导学生自觉践行社会主义核心价值观，中学部在五四青年节期间，开展了八年级离队入团----青春仪式活动；小学部于六一儿童节组织举办了大型的成长仪式，师生的倾情演出，家校、亲子间的真诚互动，让我们仿佛听到了生命拔节的声音。

下半年，中学部读书节“为你读诗”朗读沙龙活动，力邀名主持加盟；初航之声200期特别节目，回报校园忠实小听众，惊喜无限；艺术节“吃货”冷餐会、为书吧征名活动，“核心价值观在我心中”情景剧表演赛，班歌大家唱，迎新年元旦文艺汇演等活动，掀起了校园文化活动新高潮。此外，我校新一届家委会成立，家长学校建设走上制度化、规范化。继续加强与太湖花园二社区合作共建，加入了长江路团建联盟，进一步挖掘社区资源。此外，在庆祝改革开放40周年系列活动中，我校的朗诵节目《再见吧朋友，绿皮车》荣获无锡市诵读学传活动中学组一等奖；经德育部门反复提炼，我校 “成长路上的诚恒行动”品格提升工程入围新吴区品格提升项目。

2、立足常规，提升质量。

教学工作是学校的中心工作。我校认真执行国家课程计划，开齐、开足各门规定课程，积极推进素质教育，严格执行教材和教辅用书征订的相关规定，严格控制作业量和考试次数。严格师德师风要求，严禁体罚与变相体罚行为，全体教师认真签订了《江苏省中小学教师拒绝有偿补课公开承诺书》，自觉接受社会和媒体监督，促进学生健康成长。

教学质量是学校的生命线。一年来，我们根据《无锡市新区第一实验学校质量提升三年规划》的目标要求，以学科组、备课组建设为抓手，以市级十三五课题《基于助学案教学的初中生同伴学习研究》为平台，进一步加强教学管理，认真落实“六步一中心”集体备课制度，围绕学生发展的六大核心素养，改进助学案设计，组织各学科组进行深入广泛的学习研究，组织骨干教师上好对外展示课，积极构建核心素养培育的教学体系、教学模式，逐步建设基于核心素养培育的评价体系，促进核心素养在课堂教学中落地生根。通过全校师生共同努力，2018年区中小学田径运动会上获得中学组团体第二名，代表新吴区参加无锡市中小学田径运动会，女子组荣获第四名的好成绩；我校小学毕业考试成绩在新吴区名列前茅、中考成绩在2017年的基础上又向前迈了一大步，取得近几年来最好成绩。

3、社团活动，提升素养。

学校重视体育和艺术教育。在《新吴区体艺2+1+1实施方案》的指导下，扎实开展阳光体育活动，积极开展足球、篮球等专项体育训练，小学部着手探索棒球教学的全新项目，营造浓浓的运动氛围。2018年9月，我校获评“全国青少年校园足球特色学校”。学校高度重视艺术教育。主持、绘画、合唱、舞蹈等艺术社团成为活跃在各类朗诵比赛、三独比赛、书法绘画比赛及百灵鸟舞台上一道道自信又靓丽的风景。2018年学校社团项目在2017年的基础上又翻了一番。

学校重视科学和人文教育。2018年度，我校共有8名同学在“金钥匙科技竞赛”中获奖、5名同学在“新吴区青少年创客大赛”中获奖，9名同学在“第二十七届中国儿童青少年计算机表演无锡分赛区决赛”中获奖，学校也被江苏省教育厅授予“青少年科技教育先进学校”的荣誉称号。九（1）班朱云蕾同学凭借扎实的文字功底，深厚的文学素养，在“中学生与社会”作文大赛中荣获江苏省一等奖的好成绩。这些都是我校在科技教育和文学教育领域取得的重大突破。

四、安全第一，服务至上，创建安全文明和谐校园。

1、牢固树立“安全第一”的思想，认真落实“任何事情都没有生命更珍贵，任何工作都没有安全工作更重要，任何业绩都没有促进学生健康成长更突出”的工作理念。学校定期开展紧急疏散演练活动，时刻加强校园安全和学生安全的教育与管理。

2、加大校园安全设施投入，提高人防、物防、技防的配置水平。2018年，学校重点维护了红外报警系统，可视监控系统、报警装置，对一些重点部位如会计室、校医室食品留样冰箱加装了防盗门窗。加强交通、食品、消防、防踩踏、传染病预防等校园安全防范工作，发现安全隐患，及时整改。大力做好校园美化工作，提升校园文化品位。

3、进一步加强财务管理工作。严格执行中小学收费规定，执行收费公示制度。坚持校务公开制度，规范招生、招师行为。优化财产管理和日常公用经费使用，杜绝浪费，节省开支，集中力量办实事、办大事。

五、坚守“阵地”，“一岗双责”，全面贯彻落实意识形态工作。

一年来，学校党总支把意识形态工作作为党的建设和学校建设的主要内容，建立了“三纳入一渗透”工作机制，即将意识形态工作纳入学校工作重要议事日程、纳入教师教育教学责任制、纳入教师教学目标管理和工作绩效考核之中，渗透到学校所有工作和活动之中。与学校教学中心工作紧密结合，同部署、同落实、同检查、同考核。校长书记第一责任、分管校长直接责任、班子成员“一岗双责”，全面提升意识形态工作制度化、科学化水平，有力推动了学校各项事业的健康发展。

1、加大宣传社会主义核心价值观的力度。通过校园网、电子屏、QQ工作群、微信公众号、家校通平台、楼道悬挂等各种途径大力宣扬社会主义核心价值观的内容，引导广大教师员工准确理解和把握其深刻内涵。

2、在全面落实“两学一做”学习教育中突出社会主义核心价值观内涵，使广大师生员工深刻认识到社会主义核心价值观不是一句口号、不是空洞的说教，而是要落实到具体的实际行动中去。学校努力把宣传当代价值观和弘扬传统美德有机结合起来、与学校教育教学工作结合起来。

3、大力开展“我们的节日”主题活动。利用三八国际妇女节组织师生为母亲做一件有意义的事；清明节组织文明祭扫教育，开展网上祭英烈活动等。同时开展“书香校园”、“经典诵读”“校园广播”等活动，大力弘扬爱国主义和集体主义精神，使广大师生员工积极投入到热爱伟大祖国建设美好家园的活动中。深入贯彻落实习近平“爱读书、读好书、善读书”和践行社会主义核心价值观“从娃娃抓起、从学校抓起”的指示精神。

 “幸福是奋斗出来的”。2018年度，在全校师生的共同努力下，我校在队伍建设、校园文化建设、教育教学改革、实施素质教育等方面取得了一些成绩。但是距离上级教育行政部门的要求和群众的期盼还有一定的距离。2019年，我们将继续秉承“诚恒”校训，发扬求真务实的工作作风，坚定“奋斗本身就是一种幸福”的信念，排除万难，开拓创新，进一步提升新时期人民群众对学校教育的社会满意度！为发展教师、成就学生、服务社会,打造九年一贯制窗口学校，做出应有的贡献！

三．收入支出预算执行情况

一、收入支出总体情况说明

无锡市新区第一实验学校2018年收入、支出年初预算为3336.29万元，调整预算为4975.58万元，决算为4889.4万元，2017年收入、支出年初预算为2865.58万元， 2018年年初预算比2017年年初预算增加了470.71万元，增长了16%；

无锡市新区第一实验学校 2017年度收入、支出总计 3267.8   万元，2018年收入、支出总计4889.4万元，与上年相比收、支总计各增加1621.6万元，增长50%。主要原因是2017年招收了新教师13名,在职教师公积金、新职工住房补贴基数提高，退休人员提租补贴基数提高，预发了8000元/人的上半年度绩效考核奖励等等。

（一）收入总计 4889.4  万元。包括：

1．财政拨款收入 4889.4   万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，其中政府性基金财政拨款为3万元， 与上年相比增加1621.6万元。

（二）支出总计  4889.4 万元。包括：

1．教育（类）教育支出4889.4万元，主要用于学校保障机构运转、开展教育教学而发生的基本支出和专项支出。专项支出中包括校舍改造维修、教师培训业务、政府采购业务管理等方面的支出。与上年相比增加1621.6万元，增长  50%。主要原因是2018年招收了新教师13名，在职教师公积金、新职工住房补贴基数提高，退休人员提租补贴基数提高，预发了8000元/人的上半年度绩效考核奖励等等。

 

二、收入决算情况说明

无锡市新区第一实验学校本年收入合计4889.4万元，其中：财政拨款收入4889.4万元，其中政府性基金财政拨款为3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

无锡市新区第一实验学校本年支出合计4889.4万元，其中：基本支出 4191.24万元，占 86 %；项目支出 698.16  万元，占 14 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市新区第一实验学校2018年度财政拨款收、支总决算4889.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1621.6万元，增长50%。主要原因是2018年招收了新教师13名，在职教师公积金、新职工住房补贴基数提高，退休人员提租补贴基数提高，预发了8000元/人的上半年度绩效考核奖励等等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市新区第一实验学校2018年财政拨款支出4889.4万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加1621.6万元，增长50 %。主要原因是2018年招收了新教师13名，在职教师公积金、新职工住房补贴基数提高，退休人员提租补贴基数提高，预发了8000元/人的上半年度绩效考核奖励等等。

无锡市新区第一实验学校2018年度财政拨款支出年初预算为3336.29万元，支出决算为4889.4万元，完成年初预算的147%。决算数大于年初预算的主要原因是2018年招收了新教师13名，在职教师公积金、新职工住房补贴基数提高，退休人员提租补贴基数提高，预发了8000元/人的上半年度绩效考核奖励等等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市新区第一实验学校2018年度财政拨款基本支出 4191.24   万元，其中：

（一）人员经费 3955.5  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 235.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市新区第一实验学校2018年一般公共预算财政拨款支出4886.4万元，与上年相比增加1621.6万元，增长 50 %。主要原因是2018年招收了新教师13名，在职教师公积金、新职工住房补贴基数提高，退休人员提租补贴基数提高，预发了8000元/人的上半年度绩效考核奖励等等。

无锡市新区第一实验学校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3336.29万元，一般公共预算财政拨款支出决算为4886.4万元，完成年初预算的147%。决算数大于年初预算的主要原因是2018年招收了新教师13名，在职教师公积金、新职工住房补贴基数提高，退休人员提租补贴基数提高，预发了8000元/人的上半年度绩效考核奖励等等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市新区第一实验学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  4191.24万元，其中：

（一）人员经费 3955.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  235.74  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市新区第一实验学校2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出  3.63 万元，占“三公”经费的 44 %；公务接待费支出 4.67万元，占“三公”经费的 56 %。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出 3.63  万元。其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出    3.63    万元，完成预算的 100   %，与上年决算数持平，决算数等于预算数。公务用车运行维护费主要用于教职工外出听课、开会、培训等燃油费和公务用车的维修费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1  辆。

2．公务接待费4.67万元。其中：

（1）国内公务接待支出 4.67万元，完成预算的99.79%，比上年决算增加  0.5 万元， 2018年公务接待支出较上年增加。国内公务接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12 批次，  162人次。主要为接待用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

无锡市新区第一实验学校2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 32.23万元，完成预算的 99.85   %，比上年决算增加 24.85万元，主要原因为学校自行组织外出培训多了。

十、机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出   0万元。

（一）政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额  438.43 万元，其中：政府采购货物支出  267.61 万元、政府采购工程支出 92.01 万元、政府采购服务支出 78.81 万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、教育(类)支出： 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如区直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。