新吴区教育文体局2018年度部门决算公开

时间:2019-09-27 18:03 字体大小:放大 正常 缩小

信息索引号 014032126/2019-02241 生成日期 2019-09-27 公开日期 2019-09-27
文件编号 —  — 发布机构 教育局
效力状况 有效 附件下载 下载
内容概述 新吴区教育文体局2018年度部门决算公开

新吴区教育文体局2018年度部门决算公开

目  录

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能
  • 部门机构设置及决算单位构成情况
  • 2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

  • 收入支出决算总表
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 财政拨款收入支出决算总表
  • 财政拨款支出决算表
  • 财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  • 机关运行经费支出决算表
  • 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家、省、市有关教育的法律、法规,研究起草全区有关教育工作的政策、规定,并组织实施和监督执行。

(二)研究全区教育发展的战略思路,统筹规划、协调指导全区教育事业改革和发展;编制全区教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施;负责全区教育基本信息的统计、分析和发布工作;承担教育系统信息化建设推进和管理工作。

(三)综合管理全区0-3周岁婴幼儿早期教育、基础教育、成人教育、社区教育以及社会力量办学、涉外教育、扫盲等工作,对接协调高等教育;规划和指导各类学校的教育教学改革,推动和指导各类学校的教育科研工作。

(四)统筹管理本部门教育经费;会同有关部门起草教育经费筹措、教育捐款、教育收费、教育资助和教育基建投资等方面的政策规定;负责制定和实施教育公共服务购买方案;负责对直属单位的预算内外教育经费的管理、调拨、审核以及对全区教育经费收、管、支的统计、审计与监督,保证教育经费专款专用;负责管理权限内学校(单位)领导干部任期、离任经济责任进行审计监督。

(五)全面实施素质教育,管理指导全区各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、安全、国防教育和青少年科普、环保、人防、信息技术应用、校外教育等工作;组织、指导教育系统外籍教师聘请、管理以及国际合作和交流工作;协调、指导全区语言文字工作。

(六)主管全区教师工作,负责管理权限内学校领导干部的培训、考核、考察、任免以及后备干部的培养和教师的招录、培训、进修工作;组织指导全区中等及中等以下各类学校教师资格证书制度的实施;统筹规划、指导全区各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作;指导教育人事制度改革;承办全区中小学、幼儿园、职业学校教师职称评聘的有关工作;统筹全区教师区级以上评选表彰工作。

(七)编制全区各类教育事业的年度招生计划;负责全区普通中小学和幼儿园的招生工作,管理全区中等教育及以下学历教育及其考试、考核工作;负责全区高等教育自学考试和其它有关教育考试的管理工作。

(八)对学校资产进行管理,统筹全区教育资产经营工作;依法开展勤工俭学活动,指导学校后勤改革;协调和指导学校的安全保卫工作和综合治理工作。

(九)落实区、街道的办学责任,协调区有关部门、街道间的关系及教育与社会的关系,协调教育计划,考核教育实绩;负责对区民办学校(教育机构)的行政许可事项的审批管理和年检工作;组织教育执法检查,监督管理全区学校的办学行为。

(十)负责直属单位党的建设工作,对其他各类学校党的建设的重要问题进行调研,提出指导性意见;协同区纪委、监察部门做好教育系统纪检监察工作;做好学校的安全稳定工作。

(十一)规划和指导教育系统的思想政治工作和精神文明建设工作;指导教育系统统战工作,领导教育工会、团委、妇儿工委及少先队及关工委、退管会等群团工作。

(十二)统筹规划、组织实施全区教育督导工作,协调区政府有关职能部门落实教育职责;制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案,组织对各街道(功能园区)办事处、有关部委办局落实教育责任目标情况进行督导检查。

(十三)负责全区各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。

(十四)对全区义务教育实施情况进行监测,对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查;根据法律、法规的规定开展对职业教育和民办教育等其他教育的督导检查。

(十五)对教育工作中的重大问题进行调查研究,对全区教育政策的施行效果进行评价,提出报告和建议;负责发布教育督导评估、评价、监测报告。

(十六)组织督学培训进修,开展教育督导的科学研究。

(十七)贯彻执行有关文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权方面、体育事业等方面的法律法规、规章和方针政策。

(十八)指导、管理全区文化体育活动、公共文化体育事业、图书馆和文化馆运营;参与规划全区文化、体育设施建设;推进基层公共文化、体育服务体系建设。

(十九)负责全区文化、新闻出版、版权、文物、体育市场管理和市场稽查工作;负责审核文化广电新闻出版体育等行政许可项目;承担区“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。

(二十)管理全区文物、博物馆事业;负责全区“非遗”保护传承工作;负责文物保护单位维修项目的报批工作。

(二十一)会同有关部门研究制定全区文化、体育产业规划和政策;协调做好文化、体育产业统计工作;负责各级文化、体育产业引导资金申报工作。

(二十二)指导、组织全区文化艺术、广播电视、文物博物、新闻出版、体育指导员、教练员、裁判员等人才队伍建设;组织全区图书资料专业、群众文化专业、文物博物专业、艺术专业等系列的职称申报工作。

(二十三)统筹规划全区竞技体育发展;负责指导、协调和管理全区体育竞赛;规范全区体育竞赛市场;统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(二十四)实施区级公共文化、体育服务项目社会化购买;负责全区文化、体育社团、民办非企业单位的资格审查和业务指导工作。

(二十五)负责全区文化、体育外事交流、合作等有关工作。

(二十六)承办区党工委(区委)、区管委会(区政府)和市政府教育督导室交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)教育文体局设5个内设机构,分别为综合办公室(学生资助中心)、组织人事科、教育督导科、宣传群工科、文化体育科。此外,下设两个全额事业单位,分别为无锡市新吴区公共文化中心、无锡市新吴区教师发展中心。

2. 从决算单位构成看,纳入新吴区教育文体局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:新吴区教育文体局部门本级、无锡市新吴区教师发展中心、无锡市新吴区公共文化中心。

三、2018年度主要工作完成情况

第一、学校建设全面推进。研究制定《区基础教育设施提升三年行动计划》,加快推进学校建设,优化教育资源布局。区全年完成工程投资7.2亿元,目前,区青少年活动中心顺利开办,春阳实小、新吴实验小学、区特殊教育学校新建进展顺利,高浪小学、南丰小学改扩建处于办理前期手续阶段,春星小学、新城中学等8个改扩建项目正处于施工阶段;梅里中学二期行政楼处于施工总包招标阶段,鸿山实验小学二期已完项目建设。新开办6所幼儿园。

第二、师资建设成效显著。加强人才引育力度,2018年招聘和引进各类教师331人,为历年最多,其中新教师277人;引进和招聘省特级教师、名师3人,市级能手11人,骨干教师引进力度全市领先,区内培养新增省特级教师1人、市级能手27人、区级能手59人。实施“卓越人才”培养方案,抓好校级正职、正职后备、副职、雏鹰四支队伍建设,全年调整校级领导9名,先后组织60名校园级正职、80名校园级副职、100名雏鹰青年干部开展高层次培训,选拔18名优秀骨干赴区内外挂职,选派12名优秀校级副职赴北京四中等名校开展1个半月的跟岗锻炼,扎实提升队伍能力水平。进一步推进岗位设置、职称制度、人才奖励等人事制度改革,全区统筹岗位设置,对学校进行动态管理,充分调动教师队伍积极性。

第三、教育改革深化推进。全面推动《区政府关于推进教育体制改革和运行机制创新的实施意见》“1+9”改革文件落地见效,落实义务教育管理体制改革、促进民办教育发展、“3551”人才引育、中小学职称制度改革、智慧教育工作等改革政策,年内将现有13所街管小学全部纳入区级管理,实现义务教育区级统筹;发放民办教育奖补资金200万元,激发民办教育活力;发放950万元的人才专项资金,人才引育效果显著。在巩固改革成果的同时,强化对发展短板和薄弱环节的调研,加强对堵点痛点的改革攻坚力度,进一步研究制定《关于加快推进学前教育优质发展的实施意见》《区学前教育分类管理办法》,提升区学前教育发展水平。

第四、教育质量扎实提升。出台《消除大班额行动计划》,通过资源调整及全区统筹安排,2018年秋学期全区消除了大班额现象。深入实施《初中教学质量提升工程三年行动意见》《小学教育改革创新内涵发展实施意见》,全面推进小学“两新”、初中“双实”课堂教学改革和幼儿园课程游戏化建设,取得显著成效,各基层校(园)围绕全方位育人全面提质,核心竞争力大幅提升,全区新增省优质幼儿园4所。实施教育信息化2.0战略,打造鸿山物联网示范校,推进智慧校园建设,完善区智慧教育云平台,承办了市“智慧校园”“智慧教育”推进会。与国家教育行政学院,以及梅村高中、锡师附小等市区优质公民办学校、国际学校等39所学校建立跨区域、跨类别的优质教育发展共同体,邀请市教育专家、市名校长到各校入校诊断、巡回指导,促进办学治校水平提升。今年我区相继通过“省中小学校责任督学挂牌督导创新县区”“省示范性县级教师发展中心”两大省级创建评估,省教育现代化成绩首次跃居90分以上。

第五、教育体系更加健全。特殊教育学校主体工程建设今年全面竣工,预计2019年9月正式开办。进一步营造“全民教育、终身学习”的社区教育氛围,建成区社区教育成果展示中心以及1200平米的教学专用场地,社区学院先后被评为“全国优秀成人继续教育院校”、“江苏省成人教育改革发展40周年40佳社教单位”。引进金桥双语实验学校、波士顿外籍人员子女学校、华瑞海归人才子女学校,有效满足本地居民、科创人才和外籍人士的多层多元教育需求。联合市场监管、公安、消防、街道开展专项治理行动,对全区200多家校外培训机构进行全面检查,规范校外教育培训机构办学行为。全区教育体系进一步完善,各级各类教育协调发展。

第六、文体服务更具效能。研究制定《区文化高质量发展意见》,提升公共文体服务效能。新建两个24小时无人图书馆,完善区、街道、社区图书室、阅读联盟点四级通借通还体系,居民综合阅读率、社区综合文化服务中心建成率均位居全市第一;开展优质文体服务活动,组织“白玉兰”幸福工程文艺活动94场,组织开展“乐动新吴”大型体育活动36场次,省运会取得10块金牌的历史最好成绩,我区被认定为“省青少年校园足球试点区”。文体产业加速发展,加强对上政策争取,加强产业宣传和园区推介,推荐企业参加首届无锡文化企业系列评选、第八届文博会和无锡市文化产业项目洽谈会,无锡艾德无线广告有限公司获评第一批省重点文化产业示范基地、无锡市文化融合发展十强企业。文保工作重大进展,完成鸿山遗址本体保护展示二期工程施工设计方案,长乔海洋公园和西气东输项目的前期考古勘探均已完成并获省文物局确认,完成梅里古都二期的考古发掘,泰伯庙戟门维修项目方案已获国家文物局批复,将于年内完工。

第七、党建工作全面加强。研究制定《关于进一步加强全区教育系统党建工作的实施意见》,全面加强党建工作,局党委垂范引领,设立“书记学习日”,每月召开局党委中心组学习扩大会。大力推进基层组织规范化建设,落实《区教育系统基层党组织标准化建设指标》,开展“一校一品”学校党建特色品牌创建。扎实开展深入开展解放思想大讨论活动,加强实践成果转化。明确党管意识形态主体责任,加强意识形态工作,守好学校思想的主阵地。落实《区中小学德育工作三年行动计划》,不断完善德育工作体系,提高德育工作实效。加强党风廉政建设,落实《区委教育工委巡查学校工作细则》《区委教育工委书记约谈制度》,扎实开展对教育领域人民群众反映强烈突出问题的整治,对6所学校开展巡查,营造良好育人环境。

 

 

第二部分 新吴区教育文体局2018年度部门决算表

                           

 

第三部分  2018年度决算情况说明

  • 收入支出总体情况说明

新吴区教育文体局2018年度收入总计6048.91万元,与上年相比收入增加2436.21万元,增长67.44%。其中:

(一)收入总计6048.91万元。包括:

1.财政拨款收入6008.50万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加2395.80万元,增长66.32%。主要原因是青少年活动中心开办、支付东南大学研究生补贴、支付人才引进专项经费等。

2.其他收入40.41万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为新吴区教育文体局和新吴区公共文化中心取得的上级拨款和押金收入。与上年相比增加40.41万元,增长100 %。主要原因是新增图书馆押金收入和收到省拨体育设施建设经费。

新吴区教育文体局2018年度支出总计6043.63万元,与上年相比增加2430.93万元,增长67.29%。

(二)支出总计6043.63万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)支出2.8万元,主要用于支付科学发展考核工作激励,与上年相比增加2.8万元,增长100%

2.教育支出(类)支出 3534.27万元,主要用于全区教育事业发展。与上年相比增加2073.04万元,增长141.87%。主要原因是支付东南大学研究生补贴和支付人才引进费用。

3.文化体育与传媒支出2414.56万元,主要用于全区文化体育事业发展。与上年相比增加452.16万元,增长23.05%。主要原因是青少年活动中心开办。

二、收入决算情况说明

新吴区教育文体局本年收入合计6048.91万元,其中:财政拨款收入6008.50万元,占99.34%;其他收入40.41万元,占 0.67%。

三、支出决算情况说明

教育文体局本年支出合计6043.63万元,其中:基本支出 1263.67万元,占20.91%;项目支出4779.96万元,占79.09%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

教育文体局2018年度财政拨款收、支总决算6008.50万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2395.80万元,增长66.32%。主要原因是青少年活动中心开办、支付东南大学研究生补贴、支付人才引进专项经费等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育文体局2018年财政拨款支出6008.50万元,占本年支出合计的99.42 %。与上年相比,财政拨款支出增加2395.80万元,增长66.32%。主要原因是青少年活动中心开办、支付东南大学研究生补贴、支付人才引进专项经费等。

教育文体局2018年度财政拨款支出年初预算为6236.60   万元,支出决算为6008.50万元,完成年初预算的96.35 %。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.8万元,。决算数大于预算数的主要原因发放科学发展考核工作激励。

(二)教育支出(类)

1.行政运行(项)。年初预算为282.60万元,支出决算为 505.23万元,完成年初预算的178.78 %。决算数大于预算数的主要原因预算科目有调整。

2.一般行政管理事务(项)。年初预算为2014.1万元,支出决算为924.22万元,完成年初预算的45.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目有调整。

3.其他教育管理事务支出(项)。年初预算为1001.50万元,支出决算为1597.34万元,完成年初预算的159.50%。决算数大于预算数的主要原因预算科目有调整。

4.学前教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为116.48万元。决算数大于预算数的主要原因上级发放的学前教育奖补资金。

5.小学教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.97万元,决算数大于预算数的主要原因上级发放的公用经费补助,困难学生生活补贴等。

6. 初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为156.02 万元,决算数大于预算数的主要原因上级发放的公用经费补助,教育经费保障主体责任综合奖补资金。

7.培训支出(项)。年初预算为130万元,支出决算为122万元,完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因培训经费未全部用完。

8.其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.07万元。决算数大于预算数的主要原因是上级发放市级民办教育奖补资金。

(三)文化(类)

1.行政运行(项)。年初预算为28万元,支出决算为27.95万元,完成年初预算的99.83%。

2.图书馆(项)。年初预算为305万元,支出决算为287万元,完成年初预算的94.10%。

3.文化展示及纪念机构(项)。年初预算为271.70万元,支出决算为268万元,完成年初预算的98.64%。

4.艺术表演团体(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级发放优秀群众特色文化团队小额扶持补贴经费。

5.文化活动(项)。年初预算为720万元,支出决算为696.28万元,完成年初预算的96.71%。

6.群众文化(项)。年初预算为60万元,支出决算为77.49万元,完成年初预算的129.15 %。决算数大于预算数的主要原因是预算科目有调整。

7.其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是收到美术馆公用图书馆文化馆(站)免费开放补助资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

新吴区教育文体局2018年度财政拨款基本支出1263.67万元,其中:

(一)人员经费1194.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

(二)公用经费69.21万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育文体局2018年一般公共预算财政拨款支出5919.50万元,与上年相比增加2484.13万元,增长72.31%。主要原因是青少年活动中心开办、支付东南大学研究生补贴、支付人才引进专项经费等。新吴区教育文体局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6236.6万元,支出决算为5919.50万元,完成年初预算的94.92%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新吴区教育文体局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1263.67万元,其中:

(一)人员经费1194.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

(二)公用经费69.21万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

新吴区教育文体局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出16.71万元,占“三公”经费的43.06%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出22.10万元,占“三公”经费的56.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出16.71万元,完成预算的0 %,比上年决算增加16.71万元,主要原因为预算是根据上一年度支出安排出国经费,2017年未发生出国经费,因此2018年预算中未排国经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计27人次。开支内容主要为:赴美国开展国际教育合作交流工作和参加海峡杯棒球赛。

2.公务接待费22.10万元,完成预算的147.44%,比上年决算增加6.46万元,决算数大于预算数的主要原因挂职人员比去年增加,餐券支出增加。其中:国内公务接待支出22.10万元,接待37批次,1170人次,主要为接待上级单位检查评估和挂职人员餐券支出。

 新吴区教育文体局部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.45万元,完成预算的69.84%,比上年决算减少 0.35万元。2018 年度全年召开会议30个,参加会议200人次。主要为召开局务会议、教育大会、校园长会议等。

新吴区教育文体局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出150.55万元,完成预算的82.22 %,比上年决算增加100.25万元,主要原因为培训人数增加,培训质量上升,培训标准提高。2018年度全年组织培训43个,组织培训1000人次。主要为培训新教师、骨干教师、校园长等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

新吴区教育文体局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算89万元,本年支出决算89万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算89万元,主要是用于支持体育事业发展。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出21.66万元,比2017年增加 4.71万元,增长27.79%。主要原因是:人员增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额494.73万元,其中:政府采购货物支出494.76万元。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计950万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。