新吴区农经水利局2019年度部门预算公开

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信息索引号	014032126/2019-00311	生成日期	2019-02-12	公开日期	2019-02-12
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内容概述	新吴区农经水利局2019年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

主要职能

无锡市新吴区农经水利局是代表无锡市新吴区政府在新吴区范围内行使农村、农林、水利行业等管理的行政部门，其主要职责是：

（一）负责国家和省、市各项农村政策的贯彻落实，组织实施社会主义现代化新农村建设重点工作。

（二）负责指导农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见；指导农村经营管理工作，稳定和完善农村基本经营制度的政策。

（三）负责编制全区水系规划和水利建设年度目标，加强水环境的综合整治，组织实施区本级水利工程建设管理，指导督促镇街水利建设和工程管理工作；承担区防汛防旱指挥部办公室和“河长制”管理办公室的日常工作，做好全区防汛、蓝藻打捞、河长制管理、水政监察、水资源管理等工作。

（四）研究拟订全区农业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；指导粮食等主要农产品生产、组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。

（五）负责全区农林生产技术指导和管理，加快农业产业结构调整；做好造林绿化的管理和统计工作，负责农村造林绿化和绿色家园示范村创建工作；抓好动物防疫和农产品质量安全，控制农业面源污染。

（六）负责先进适用农业机械的引进和推广，提高新区农业生产的机械化作业水平；负责农机化管理、农用机械和上道路拖拉机的年检年审和安全监理工作。

（七）负责辖区内各街道粮食应急保供体系建设，承担地方储备粮工作职责。促进全区生物农业、生态农业、旅游观光农业发展的建设和管理。

（八）完成好新区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：农村工作科、农林发展科、水利管理科、质量监管科、办公室。本部门下属单位包括：无锡市新吴区农业服务中心、无锡市新吴区河道工程管理所、无锡市新吴区水利监察大队。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：新吴区农经水利局本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，我们将继续围绕“乡村振兴战略”主题，继续深入推进美丽乡村建设，深化农村改革，完善三资管理。

1、深入推进美丽乡村建设。继续把美丽乡村建设作为乡村振兴的关键举措，深入推进农村人居环境整治行动，加强七房桥村美丽乡村示范村长效管理，创新“美丽乡村+”发展模式，打造乡村振兴、城乡融合发展新标杆。同时，编制好美丽乡村建设行动计划，按计划推进大坊桥村、后中村、东塘街村等保留村庄的美丽形象创建工程。

2、审慎推进农村集体产权制度改革。以无锡市2020年6月30日全面完成社区股份合作制改革任务为要求，已开展过改革的村，进一步深化改革，完善规章制度，规范集体经济组织的收益分配行为，保障农民集体资产股份收益权。未开展改革的村，特别是已撤村建居或即将撤村建居的村，要积极稳妥推进改革。着力加强顶层设计，强化对集体经济组织的服务、指导和监督，探索创新合作联社等模式。同时，按照省部署要求，推进集体经济组织注册登记。

3、进一步完善三资管理制度。认真执行新颁布的《江苏省农村集体资产管理条例》，在清产核资的基础上，建立健全农村集体资产管理登记制度。在今年完成农村集体经济组织“村务卡”全覆盖，实现村级资金非现金结算的基础上，进一步完善“村务卡”管理制度，完善农村集体经济组织财务制度，严格资金管理；加强对农村集体经济组织债权债务管理，设置合理警戒线。

4、探索推进三资一网管理。推进农村集体“三资”监管平台的技术升级、功能优化、数据共享，进一步完善产权交易平台建设，做好区“三资”监管平台与市级“三资”监管系统、产权交易平台的畅通连接，实现数据互联、信息共享。

5、创新推进财务全程公开。围绕全面及时、简便适用、通俗易懂，探索建立传统方法与现代手段相结合的公开方式，试点推广“户户通”平台，通过有线电视，查看“三务”信息；创新采取手机APP、微信公众号等工具，畅通公开渠道。探索“e银通”结算系统，实现资金结算业务操作规范、资金管理集约化、财务对账自动化、营运效益最大化。

第二部分　2019年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：农经水利局				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	5713.04	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1103.54
1. 一般公共预算	5713.04	二、外交支出		二、项目支出	4609.5
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	100.89
		九、卫生健康支出	37.92
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	5,378.96
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	195.27
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
当年收入小计	5713.04	当年支出小计			5713.04
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	5713.04	支出合计			5713.04

公开02表
收入预算总表
部门名称：农经水利局		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		5713.04
一般公共预算资金	小计	5713.04
	公共财政拨款（补助）资金	5713.04
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表
支出预算总表
部门名称：农经水利局				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
5713.04	1103.54	4609.5

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：农经水利局			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	5713.04	一、基本支出	1103.54
二、政府性基金预算		二、项目支出	4609.5
		三、单位预留机动经费
收入合计	5713.04	支出合计	5713.04

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：农经水利局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		5713.04
208	社会保障和就业支出	100.89
20805	行政事业单位离退休	100.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83
210	卫生健康支出	37.92
21011	行政事业单位医疗	37.92
2101101	行政单位医疗	22.70
2101102	事业单位医疗	15.22
213	农林水支出	5,378.96
21301	农业	1,917.13
2130101	行政运行	480.01
2130102	一般行政管理事务	33.00
2130104	事业运行	167.62
2130106	科技转化与推广服务	59.50
2130109	农产品质量安全	41.50
2130135	农业资源保护修复与利用	135.50
2130199	其他农业支出	1,000.00
21302	林业	920.00
2130209	森林生态效益补偿	330.00
2130234	防灾减灾	10.00
2130299	其他林业和草原支出	580.00
21303	水利	2,407.83
2130306	水利工程运行与维护	1,792.83
2130307	长江黄河等流域管理	520.00
2130309	水利执法监督	45.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.00
21306	农业综合开发	33.00
2130699	其他农业综合开发支出	33.00
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：农经水利局		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		1103.54
301	工资福利支出	1,007.38
30101	基本工资	113.34
30102	津贴补贴	317.23
30103	奖金	163.28
30107	绩效工资	185.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06
30109	职业年金缴费	28.83
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92
30112	其他社会保障缴费	5.84
30113	住房公积金	69.73
30199	其他工资福利支出	13.60
302	商品和服务支出	90.87
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	6.00
30204	手续费	0.48
30211	差旅费	1.36
30228	工会经费	21.07
30229	福利费	3.45
30239	其他交通费用	20.21
30299	其他商品和服务支出	28.80
303	对个人和家庭的补助	5.29
30302	退休费	3.03
30307	医疗费补助	0.48
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.74
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：农经水利局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4357.04
208	社会保障和就业支出	100.89
20805	行政事业单位离退休	100.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83
210	卫生健康支出	37.92
21011	行政事业单位医疗	37.92
2101101	行政单位医疗	22.70
2101102	事业单位医疗	15.22
213	农林水支出	4,022.96
21301	农业	1,723.13
2130101	行政运行	480.01
2130102	一般行政管理事务	33.00
2130104	事业运行	167.62
2130106	科技转化与推广服务	11.00
2130109	农产品质量安全	31.50
2130135	农业资源保护修复与利用
2130199	其他农业支出	1,000.00
21302	林业	4.00
2130209	森林生态效益补偿
2130234	防灾减灾	4.00
2130299	其他林业和草原支出
21303	水利	2,247.83
2130306	水利工程运行与维护	1,792.83
2130307	长江黄河等流域管理	360.00
2130309	水利执法监督	45.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.00
21306	农业综合开发	24.00
2130699	其他农业综合开发支出	24.00
21307	农村综合改革
2130799	其他农村综合改革支出
21308	普惠金融发展支出	24.00
2130803	农业保险保费补贴	24.00
221	住房保障支出	195.27
22102	住房改革支出	195.27
2210201	住房公积金	69.73
2210202	提租补贴	85.60
2210203	购房补贴	39.94
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：农经水利局		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1103.54
301	工资福利支出	1,007.38
30101	基本工资	113.34
30102	津贴补贴	317.23
30103	奖金	163.28
30107	绩效工资	185.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06
30109	职业年金缴费	28.83
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92
30112	其他社会保障缴费	5.84
30113	住房公积金	69.73
30199	其他工资福利支出	13.60
302	商品和服务支出	90.87
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	6.00
30204	手续费	0.48
30211	差旅费	1.36
30228	工会经费	21.07
30229	福利费	3.45
30239	其他交通费用	20.21
30299	其他商品和服务支出	28.80
303	对个人和家庭的补助	5.29
30302	退休费	3.03
30307	医疗费补助	0.48
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.74
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：农经水利局

单位：万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

22.68　

5.74　

3.44　

2.3　

13.94　

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：XXXX		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计






注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：农经水利局		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		90.87
302	商品和服务支出	90.87
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	6.00
30204	手续费	0.48
30211	差旅费	1.36
30228	工会经费	21.07
30229	福利费	3.45
30239	其他交通费用	20.21
30299	其他商品和服务支出	28.80
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：农经水利局					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1368.84
一、货物A
A02010104	设备购置费		更新	2	2.00
A02010105	设备购置费		更新	2	1.00
二、工程B			河长制公示牌尾款
B08	河长制公示牌			2	5.40
三、服务C
C0206	区属泵闸站运维专项		藻水分离站服务费	2	550.00
C0206	区属河道管理专项		一河一策方案编制尾款	2	492.00
C0207	新安藻水分离站服务外包运行		更新	2	300.00
C0299	一河一策方案编制		一河一策方案编制尾款	2	18.44

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

农经水利局2019年度收入、支出预算总计5713.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加3969.24万元，增长227%。主要原因是机构调整，人员增加。其中：

（一）收入预算总计5713.04万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计5713.04万元。

（1）一般公共预算收入预算 5713.04 万元，与上年相比增加3969.24万元，增长227%。主要原因是机构调整，人员增加。

（二）支出预算总计5713.04万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出5713.04万元，主要用于区级农林水利日常工作的开展。与上年相比增加3969.24 万元，增长（减227%。主要原因机构调整，人员增加。

此外，基本支出预算数为 1103.54万元。与上年相比增加 799.74万元，增长 263%。主要原因是机构调整，人员增加。

项目支出预算数为4609.5万元。与上年相比增加 3169.5万元，增长320%。主要原因是2019年新增区属泵站运维、区属河道长效管理经费。

二、收入预算情况说明

农经水利局本年收入预算合计5713.04万元，其中：

一般公共预算收入5713.04万元，占 100 %；

三、支出预算情况说明

农经水利局本年支出预算合计5713.04万元，其中：

基本支出 1103.54 万元，占 19.3 %；

项目支出 4609.5 万元，占 80.7 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

农经水利局2019年度财政拨款收、支总预算5713.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3969.24万元，增长227 %。主要原因机构调整，人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

农经水利局2019年财政拨款预算支出5713.04万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加3969.24 万元，增长227%。主要原因是机构调整，人员增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

农经水利行政运行（项）支出90.87万元，与上年相比增加61.27 万元，增长 200 %。主要原因是机构调整，人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

农经水利局2019年度财政拨款基本支出预算1103.54万元，其中：

（一）人员经费1012.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费90.87万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

农经水利局2019年一般公共预算财政拨款支出预算5713.04万元，与上年相比增加3969.24 万元，增长 227 %。主要原因是机构调整，人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

农经水利局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1103.54万元，其中：

（一）人员经费1012.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费90.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

农经水利局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出3.44万元，占“三公”经费的15 %；公务接待费支出 2.3 万元，占“三公”经费的 10 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.44万元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算支出3.44万元，比上年预算增加3.44万元，主要原因车辆年限较老，需要维修。

3．公务接待费预算支出 2.3 万元，比上年预算增加 0 万元。

农经水利局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3 万元，比上年预算增加 3 万元，主要用于会场租赁费。

农经水利局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.94万元，比上年预算增加 10.3万元，主要原因新增农民培训和水利业务培训。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 90.87

万元，与上年相比增加61.27万元，增长200 %。主要原因是：机构调整，人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额1368.84万元，其中：拟采购货物支出 3 万元、拟采购工程支出5.4万元、拟购买服务支出1360.44万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共10个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3342.33 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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新吴区农经水利局2019年度部门预算公开

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